83C40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 177,987│ 175,673│ 2,314│考試院本年度預算數 177,987千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 175,673千元,增加 2,314千元。 │ │ │ │3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 140,590│ 135,487│ 5,103│ │ │ │ │3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,816│ 119,742│ 10,074│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 640千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,816千元,包括人事費 104,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,事務費15,228千元,業務費 2,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,329千元,旅運費 1,936千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,704千元,較上年度增加 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘用 2人人事費 661千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列司機 5人人事費 1,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列現有參事等 9人,職務歸系調整改支法 │ │ │ │ │ │ │ │ 制人員專業加給差額 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,112千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,089千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 143千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,合共 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費58千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費51千元,及辦公器具養護費12千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 164千元及旅運費 143千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列院長機密費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]因應民國80年 7月土地公告地價調整及租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 比例調高,增列租金不敷數 1,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新購公務車 5輛,增列油料費 252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,稅金及保險 110千元,車輛養護費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 406千元。 │ │ │ │3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,774│ 15,745│ -4,971│1.本年度預算數10,774千元,包括人事費 1,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,829千元,維護費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理工作維持費 5,287千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 458千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦講習訓練費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國研習資訊業務旅費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列資訊管理業務經費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄 5,487千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 4,513千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性應用軟體開發設計費及資料建檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 413千元。 │ │ │ │3606010900 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓法規及議事│ 18,994│ 19,110│ -116│1.本科目年度預算數配合科目調整,由「行政管理 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,994千元,包括人事費 5,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,746千元,旅運費 4,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,117千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事工作維持費 3,357千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 239千元及旅運費15千元,合共 254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓叢書編印經費 3,920千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考銓業務考察研究經費 3,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,062千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考銓業務國外考察旅費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考銓制度研究發展小組經費 2,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列人事費 450千元,業務費 615千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費55千元,合共 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)考銓法案及政策研討會經費 700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訴願業務及訴願案例核編經費 900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費70千元及旅運費12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共82千元。 │ │ │ │3606011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試及格證書印│ 9,233│ 8,916│ 317│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │發 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 377千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,233千元,包括人事費 5,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,250千元,旅運費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持經費 3,663千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 245千元及旅運費31千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 276千元。 │ │ │ │3606011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │考試及格人員聯│ -│ -│ -│ │ │ │ │繫及輔導 │ │ │ │ │ │ │ │3606019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 8,580│ 11,570│ -2,990│ │ │ │ │3606019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 830│ 8,150│ -7,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合本院辦公室自動化,購置電腦及週邊設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,150千元如數減列。 │ │ │ │3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,308│ 3,420│ 1,888│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購考試委員公務用車 5輛 2,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為防護院區人員設施整體安全,設置閉路電視安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全防護設施乙套經費 2,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換院長、副院長座車各一輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,420千元如數減列。 │ │ │ │3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,442│ -│ 2,442│配合業務需要,汰購各項事務設備 1,742千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │購圖書設備 700千元,合共如列數。 │ │ │ │3606019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 590│ 590│ 0│仍照按上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |