83C40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 362,202│ 390,142│ -27,940│監察院本年度預算數 362,202千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 390,142千元,減少27,940千元。 │ │ │ │3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 301,996│ 273,462│ 28,534│ │ │ │ │3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 294,853│ 264,700│ 30,153│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 323千元列入「資訊管理」科目,另由「委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 歲費」科目移入26, 568千元,「委員公費」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入28, 834千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 294, 853千元,包括人事費 262 │ │ │ │ │ │ │ │ , 092千元,事務費 7,969千元,業務費10, 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,維護費 4, 706千元,旅運費 3, 735 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費 1, 420千元,特別費 3, 936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 261, 300千元,較上年度淨增26 │ │ │ │ │ │ │ │ , 028千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委員上半年30人,下半年52人歲費及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55, 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列醫師四人人事費 962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費14, 678千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委員29人月俸及公費44, 881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增加約聘24人、司機23人人事費22, 833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33, 553千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4, 125千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合委員實際人數減列統籌事務費 330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費27千元,合共 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,減列車輛養護費 123千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 249千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,合共 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 103千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費21千元,合共 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列業務費 657千元,旅運費 281千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 107千元,合共 1, 045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加約聘24人,增列統籌事務費 321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費27千元,上下班車資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,合共 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列退休退職人員三節慰問金81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工保險補助費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列增加委員座車23輛油料費 1, 159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,稅金及保險 552千元,養護費 203千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1, 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列一次性監察院實錄編輯費 2, 131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列一次性監察院簡介影片錄影製作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 930千元。 │ │ │ │3707010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 7,143│ 8,762│ -1,619│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 323千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7, 143千元,包括人事費 3, 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,事務費81千元,業務費 1, 481千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2, 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3, 375千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3, 768千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 凈減 1, 799千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性資料整理及鍵入費 2, 208千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,軟體購置、更新及設計費 1, 680千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 3, 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦用品消耗 104千元,軟體維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ , 201千元,合共 1, 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列一次性資料整理鍵入費 140千元,資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 核校費 180千元,合共 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列一次性新版電腦軟體購置費 233千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委託軟體設計費 279千元,合共 512千元。 │ │ │ │3707010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 20,188│ 79,519│ -59,331│ │ │ │ │3707010810 │ │ │ │ │ │ │ 1│月會議事 │ 15,730│ 74,638│ -58,908│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「國會外 │ │ │ │ │ │ │ │ 交事務」科目移入 3, 398千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15, 730千元,包括人事費 3, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費 4, 070千元,旅運費 8, 478 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3, 182千元,較上年度減列員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 開會車膳補助費19, 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列委員小組專案研究經費 4, 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列委員為民服務經費 3, 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列委員助理補助費29, 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)委員健康檢查經費 450千元,較上年度減少50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委員國外考察經費 4, 392千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)院會議事經費 7, 706千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ , 269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國際電話及派遣公差人員往返國外機票 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 301千元及旅運費 330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 631千元。 │ │ │ │3707010811 │ │ │ │ │ │ │ 2│年會議事 │ 4,458│ 4,881│ -423│1.本年度預算數 4, 458千元,包括人事費 2, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,業務費 985千元,旅運費 1, 071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2, 402千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度總檢討會經費,較上年度減少 423千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派遣公差人員往返國外機票費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費74千元及旅運費99千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 173千元。 │ │ │ │3707011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │專案調查 │ 18,438│ 16,161│ 2,277│1.本年度預算數18, 438千元包括人事費11, 976 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 812千元,旅運費 5, 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為調查及覆查案件維持費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2, 277千元。 │ │ │ │3707011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │委員巡迴監察 │ 1,963│ 2,648│ -685│1.本年度預算數 1, 963千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為巡迴監察各責任區經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 685千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列巡迴監察經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通案減列旅運費 185千元。 │ │ │ │7507012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一屆資深監察│ 9,845│ 12,148│ -2,303│本年度預算數 9, 845千元,係資深監察委員自願 │ │ │ │委員自願退職給│ │ │ │退職金優惠存款利息補助,較上年度減少 2, 303 │ │ │ │付 │ │ │ │千元。 │ │ │ │3707019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 8,748│ 5,180│ 3,568│ │ │ │ │3707019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,060│ 1,160│ 900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦網路伺服器 4部經費 800千元,個人電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦21部 1, 260千元,合共 2, 060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雷射印表機、個人電腦、點陣列表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、網路控制器等項設備預算業已編竣,所列 1, │ │ │ │ │ │ │ │ 160千元如數減列。 │ │ │ │3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 548│ 1,620│ -1,072│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車1輛購置費 466千元,公務機車2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費82千元,合共 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置院長座車預算業已編竣,所列 1, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元如數減列。 │ │ │ │3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,140│ 2,400│ 3,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換鐵櫃、摺紙機、自動塗版機、傳真機、錄音 │ │ │ │ │ │ │ │ 機、錄影機、錄音系統及中外圖書等經費 6, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中外圖書資料預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ , 400千元如數減列。 │ │ │ │3707019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,024│ 1,024│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |