83C40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 18,861,815│ 28,312,974│ -9,451,159│營建署及所屬本年度預算數18,861,815千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數28,312,974千元,減少 9,451,159 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,820│ 88,566│ 3,254│ │ │ │ │5908110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,677│ 76,195│ 1,482│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,996千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,677千元,包括人事費32,587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費41,049千元,維護費 456千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,315千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,302千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,375千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 461千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 184千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,合共 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養謢費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 1千元。 │ │ │ │5908110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 14,143│ 12,371│ 1,772│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,109千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,143千元,包括人事費 6,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,240千元,維護費 2,655千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,526千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發管理與維護經費 7,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上度增加營建統計圖書自動化、國家公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 地理整合系統等設計規劃經費 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 603千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加購置磁片及光碟片等經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練、研討及展示經費 603千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加購置電腦專業書籍等經費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集、登錄及編譯經費 620千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各附屬機關辦理資訊業務經費 153千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列旅運費10千元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │營建業務 │ 209,230│ 297,507│ -88,277│ │ │ │ │5908111001 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合開發 │ 62,272│ 54,751│ 7,521│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 645千元,及由「都市計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」科目移入 7,950千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,272千元,包括人事費13,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,785千元,旅運費 1,825千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,250千元,委辦費37,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫及其通盤檢討經費 2,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少海岸使用規劃經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助高雄縣等三縣市辦理縣市綜合發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,較上年度減少非都市土地使用變更審 │ │ │ │ │ │ │ │ 議規範之修訂研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國土及區域發展政策法令等問題之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元,較上年度減少 6,178千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列台灣地區人口特性、都市成長及空間結 │ │ │ │ │ │ │ │ 構等研究經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少13,103千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助省市政府辦理廢土棄置場規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理海岸地區整體使用規劃與管理之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 2,340千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 5,610千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 285千元及旅運費 137千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理高雄都會區實質規劃經費 5,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5908111002 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市計畫 │ 21,448│ 139,825│ -118,377│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 563千元,另移出 7,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「綜合開發」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,448千元,包括人事費15,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,333千元,旅運費 799千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規等經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度淨增 2,777千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 176千元及旅運費47千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增都市計畫法全面修訂及中央新市鎮開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 條例相關子法研訂等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理都市計畫變更及實施案件之審核經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導都市計畫之更新及開發經費 792千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增參加太平洋地區都市發展研討會經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動新社區發展計畫之規劃經費 500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少委託辦理新社區發展有關行政作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理淡海及高雄新市鎮行政作業費改納 │ │ │ │ │ │ │ │ 入中央新市鎮新社區開發基金內編列,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元如數減列。 │ │ │ │5908111003 │ │ │ │ │ │ │ 3│國民住宅興建管│ 20,952│ 39,369│ -18,417│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 778千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,952千元,包括人事費16,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,892千元,旅運費 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規、問題與政策之檢討研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 776千元,較上年度減少 2,197千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列舊國宅社區改建及住宅區空地空屋等問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題與政策之研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 3,988千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,318千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空置營區合建國宅之規劃研究經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建及管理制度之建立經費 856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 294千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立住宅資訊服務站及研究發展經費 739千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 4,403千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助縣市設置住宅資訊服務站經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託開發電腦系統軟體經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 810千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少台北縣(市)住宅建設計畫及 │ │ │ │ │ │ │ │ 都會區用地變更調查等規劃研究經費 6,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5908111004 │ │ │ │ │ │ │ 4│建築管理 │ 29,871│ 35,758│ -5,887│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,547千元,及由「公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理」科目移入 3,266千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,871千元,包括人事費18,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,422千元,旅運費 2,189千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,400千元,委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,309千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修有關建築法規及技術規範整合工作計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,313千元,較上年度淨減 600千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建築節約能源查核制度之研究經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增改進營造業管理相關法規研修經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業管理與輔導經費 3,163千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加出席第二十屆亞洲及西太平洋營造公 │ │ │ │ │ │ │ │ 會全國聯合會經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 3,618千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,172千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列改進建築災害鑑定及爭議事件處理之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列出國考察經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理淡海及高雄新市鎮綜合示範社區建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築執照核發執行方案經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度減少區分所有建築物管理維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護爭議事件仲裁制度及高層建築物基本現況建 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔等調查研究經費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 585千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少出國考察經費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師管理經費 1,723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 1,120千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,098千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理建築物公共安全檢查人員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察日本昇降設備專業檢查人員輪訓制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度等經費58千元。 │ │ │ │5908111005 │ │ │ │ │ │ │ 5│公共工程管理 │ 74,687│ 27,804│ 46,883│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 670千元,另移出 3,266 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「建築管理」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,687千元,包括人事費14,914千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 872千元,旅運費 1,201千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助55,700千元,委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,971千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 3,713千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,094千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列營造業管理及工程招標制度等研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 2,122千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加市區道路公共工程法規及相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度之研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導都市計畫公共設施保留地取得及興闢經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 974千元,較上年度減少 167千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導市區道路管理及工程受益費徵收經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 335千元,較上年度減少 3,029千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研擬共同管道法規等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強下水道管理及營運經費 461千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增考察日、韓下水道建設及營運制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強自來水事業管理經費56,111千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增49,768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理高屏、東港溪水源水質保護區範圍 │ │ │ │ │ │ │ │ 及管制事項之檢討研究經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際自來水協會年會經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理馬祖地區公共給水系統建設經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理金門地區公共給水系統改善工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,700千元。 │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公園規劃業務 │ 52,690│ 216,775│ -164,085│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 684千元,另移出 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元列入「雪霸國家公園建設及管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,690千元,包括人事費12,263千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,889千元,旅運費 2,038千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費35,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,949千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增金門戰役紀念公園生態資源之調查規劃經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度淨減 2,767千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 217千元及旅運費99千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列台灣沿海地區自然環境保護計畫補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增參加世界自然保育聯盟及文化資產管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員研習班經費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動都會公園開發計畫經費31,870千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 118,530千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列高雄都會公園青埔排水溝配合改道工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 140,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列都會公園之測量選址規劃及設計經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增台中都會公園細部設計經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增高雄都會公園基地作為森林公園植栽技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術之研究經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理蘭嶼國家公園業務及環境整建預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列48,300千元如數減列。 │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,009,040│ 1,896,173│ 112,867│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 528,883│ 528,518│ 365│1.本年度預算數 528,883千元,包括人事費97,718 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 4,043千元,業務費36,873千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費13,324千元,旅運費 4,683千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 651千元,設備及投資 363,163千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 5,640千元,委辦費 2,680千元,特別費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,712千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,854千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 1人及約僱 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費29千元,辦公器具養護費 2千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 112千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 157千元,合共 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費68千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 9千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合車輛汰換,核實減列車輛養護費 430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增資訊管理計畫經費 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費57,527千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,645千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列減少約聘 1人及約僱 1人人事費 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列關山造林撫育計畫及出國考察等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列關山遊憩區、龍鑾潭賞鳥區環境清潔及 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理等經費 4,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,049千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 598千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 975千元及旅運費 6千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增配合政府及民間團體辦理各項宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察日本國家公園舊聚落環境管理業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費18,349千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,192千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列寒暑假解說員訓練經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合瓊麻工業歷史展示館開放,增列清潔管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理維護經費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費12,734千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,996千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列社頂、南仁山氣象站設備維修等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列研究報告印刷及亞熱帶雨林永久樣區調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查等經費 5,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增小灣海域之水質、地質及海洋生物解剖 │ │ │ │ │ │ │ │ 等研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增台灣梅花鹿野放及追蹤管理計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增水土保持調查及監測計畫經費 1,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,556千元,較上年度增加員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 常年及專業訓練等經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 199,648千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增72,868千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增車城鄉第八公墓遷移及地上物拆遷補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]-7號計畫道路用地購置及地上物拆遷補償經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費99,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]-1號計畫道路等土地預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,780千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 125,738千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減86,459千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列道路及公共設施整修及補強工程費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建後壁湖遊艇碼頭及相關設施工程本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數26,915千元,較上年度減列工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增石牛溪遊客中心第二期展示工程經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增龍鑾潭自然中心室內展示工程經費 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增生態研習中心、小灣潛水訓練中心及龍 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑾潭自然中心植栽美化工程經費 3,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增南灣地區污水處理設施、後壁湖遊艇碼 │ │ │ │ │ │ │ │ 頭第三、四期工程及龍鑾潭賞鳥區第四期工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等規劃設計經費12,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度興建南灣遊憩區第二期步道工程、瓊 │ │ │ │ │ │ │ │ 麻工業歷史展示區第三期工程、生態研習中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心第三期工程等預算業已編竣,所列31,697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增汰換公務車 1輛、水車 1輛、垃圾車 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、 9人座吉普車 1輛及警用機車 4輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 3,502千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,198千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦系統開發及軟體、設備購置經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置國家公園地理資訊系統有關光碟機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備經費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費25,645千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增充實警用裝備器材經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增遊客中心資源展示廳立體造景模型及影 │ │ │ │ │ │ │ │ 帶等製作經費25,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置垃圾筒、中繼站及通信機組等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列19,480千元如數減列。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 317,968│ 324,412│ -6,444│1.本年度預算數 317,968千元,包括人事費92,923 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 6,273千元,業務費38,076千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 4,085千元,旅運費 4,650千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 167,753千元,委辦費 4,100千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,490千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,474千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,301千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 106千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,合共 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養謢費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合車輛汰換,核實減列車輛養護費 312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列員工上下班車票費 892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,802千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,598千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理地理資訊系統、園區遊客意外災難 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理系統及行政決策支援處理系統等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增園區違法檔案處理系統建立經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增訓練中心電腦線路設置經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊教育訓練及系統維護經費 452千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費15,617千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察及園區實體建設規劃等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增園區一般管制區土地使用規劃及建檔登 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄查詢經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列建築管理及濫墾盜伐案件處理經費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列梅山遊客中心及管理站清潔管理維護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費17,601千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,004千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列山區與遊憩據點美化及購置垃圾筒等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列山難及意外事故救助經費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費14,121千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,041千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列布農族及曹族傳統音樂錄製,遊客中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽節目製作及動、植、礦物標本製作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列解說器材消耗保養維護及解說叢書印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理園區自然生態及人文環境教育活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列解說宣導錄音(影)帶製作及多媒體幻 │ │ │ │ │ │ │ │ 燈片節目製作等經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,616千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列瓦拉米地區動物生態研究及鳥類生態調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查拍攝等經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列原生種苗園設置經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列建立園區保育監視系統經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增東部地區特種哺乳動物族群數量、台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 特有種鳥類及河川昆蟲相之調查等經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 7,494千元,較上年度增加 948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增交通管制及疏導等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行入園管制及山難協勤等經費 548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增園區內國有林地等公私有土地收購及地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 物拆遷補償經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費46,314千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增37,768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建國家公園訓練中心 7,661平方公尺,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬一般建築,按每平方公尺15千元,編列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 114,915千元,連同圍牆、庭園、擋土 │ │ │ │ │ │ │ │ 牆及球場等工程76,954千元,合共 191,869 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,除80及81年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,930千元外,本年度編列末期工程款44,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增塔塔加地區鹿林山入口服務處及警察小 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊辦公室新建工程規劃設計經費 1,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度興建梅山地區布農文化展示中心工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 8,546千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費97,573千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減48,627千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列新中橫及南橫公路沿線景觀眺望設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費38,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列園區公共設施整修及水土保持工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列園區各項設施工程之供水供電工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增國家公園訓練中心室內裝修設備及週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 植栽迴廊等工程經費38,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增梅山布農文化展示中心室內裝修及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增塔塔加地區設置垃圾焚化爐一座之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列園區登山步棧道及吊橋整修工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度興建梅山地區污水處理廠及整修南安 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊憩區鹿鳴吊橋等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費14,102千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增13,022千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰換 9人座吉普車 4輛、警用吉普巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及公務機車22輛等購置費14,102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普巡邏車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,080千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 810千元,較上年度淨減 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置個人電腦 2套、網路工作站 5部及 │ │ │ │ │ │ │ │ 彩色印表機 1部等經費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置GIS系統迷你電腦圖形工作站 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 3,800千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 6,954千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增設置新中橫及南橫公路車輛行人電腦自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計數器 4組購置費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增汰換緊急災難防救、消防器材及各項辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備等經費 1,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度設置南安氣候監測站及購置各項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 8,118千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 503,192│ 478,891│ 24,301│1.本年度預算數 503,192千元,包括人事費80,483 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 3,469千元,業務費60,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費30,010千元,旅運費 3,107千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 292,828千元,委辦費32,500千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,950千元,較上年度增加10,242 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加技工 3人人事費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工地域加給經費 4,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 4,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,203千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,993千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費95千元及車輛油料費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費36千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合車輛汰換,核實減列車輛養護費及稅金 │ │ │ │ │ │ │ │ 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列員工上下班租車費 1,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,161千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 地理資訊系統及軟體購置等經費 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費72,712千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理地籍套繪計畫、未登記土地及測量 │ │ │ │ │ │ │ │ 登記、配合遊憩區開發之地質鑽探及出國考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察等經費14,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列建築管理及補助園區內民宅改建斜屋頂 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費15,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察日本國家公園之溫泉水資源及空中 │ │ │ │ │ │ │ │ 纜車系統經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理園區地形圖重測計畫經費28,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費47,980千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,622千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊憩區主次要道路及步道等整修維護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列花木補植、垃圾清理及巡山護管等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列遊憩據點開發及全區內溫泉利用與設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 設置之規劃設計費 6,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費12,854千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品印刷及解說服務環境教育推廣計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 9,679千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,376千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列動、植物生態之研究與保育計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列保育管理及巡邏工作等經費 1,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 3,825千元,較上年度減列員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業及常年訓練等經費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 168,518千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增63,518千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置空中纜車路線與車站、交通轉運中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心、大油坑遊憩區及菁山露營場等用地及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物拆遷補償等經費 168,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置鹿角坑公車轉運站、纜車設施等 │ │ │ │ │ │ │ │ 用地及地上物拆遷補償等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 105,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增興建員工宿舍計 800平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺18,000元,編列建築費14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費 103,428千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減52,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電線電纜地下化工程經費 8,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列遊憩區之電力電訊工程經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列特別景觀區及生態保護區保育保護設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列全區標誌系統設置工程經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列園區對外聯絡道路工程經費 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增興建硫磺谷景觀區公共設施及植栽工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費27,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增遊憩據點開發之地質鑽探工程設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列陽投公路重要據點美化工程經費11,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列菁山路 101巷道路拓寬工程經費13,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 上年度辦理馬槽橋災變重建工程、冷水坑 │ │ │ │ │ │ │ │ 及鹿角坑遊客中心管制站室內裝潢工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 各遊憩區據點之上下水道設施工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列85,856千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 4,727千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,287千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰換吉普車 1輛及機車 7輛購置費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增汰換80門自動轉接電話總機經費 840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增設置無線電中繼站經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置警用偵防車及客貨兩用車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 1,440千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 900千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 個人電腦及週邊設備等經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 855千元,較上年度淨減 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰換辦公桌椅、影印機及公文櫃等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置管理站及各遊憩據點之植栽管理機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、空調器等設備經費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置幻燈機、放影機、割草機、施肥 │ │ │ │ │ │ │ │ 機及園區登山步道展望台解說牌等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,142千元如數減列。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 378,926│ 464,352│ -85,426│1.本年度預算數 378,926千元,包括人事費 101,8 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 06千元,事務費 6,173千元,業務費26,942千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,612千元,旅運費 4,072千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 233,413千元,委辦費 2,800千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,281千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,023千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 498千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 101千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,合共 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合車輛汰換,核實減列車輛養護費 146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,354千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料輸入及建檔經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費12,345千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理土地測量及合歡山細部規劃設計等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增布洛灣及綠水管理站清潔管理維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列無線電設施保養維護經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費23,789千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境維護及資源護管等經費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費16,730千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽媒體製作及耗材購置等經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 5,797千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 369千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 145千元及旅運費 8千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,194千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增大禮段、景美段、富世段等土地購置及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物拆遷補償經費29,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 174,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 135,438千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建行政中心至長春祠隧道工程總經費 310 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分四年辦理,除80、81及82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已共編列 260,000千元外,本年度編列末期 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費50,000千元,較上年度減列80,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建九曲洞隧道工程總經費 330,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除81及82年度已編列 128,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第三年工程費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增中橫公路公廁維修及設施環境美化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增蘇花公路公廁維修及設施環境美化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增園區觀景平台及山屋整建維修工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增園區各項天然災害搶修工程經費12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度興建砂卡礑溪橋及引道工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列97,438千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增汰換警用吉普巡邏車 3輛及機車18輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 5,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 1,990千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰購工作站終端機、繪圖機、高解析度 │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機、個人電腦及警用電腦系統等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置光碟機等設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 550千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費22,738千元,較上年度淨增13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,902千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增成立和仁小隊辦公及偵監救難設備等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增布洛灣管理站自動發電系統設施 1套經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增苗圃溫室、自動噴灑系統及種子培育機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備購置費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增研究設備及森林防火救難、警用偵監設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 4,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增汰購垃圾桶、偏遠地區簡易廁所及設立 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全欄杆經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增各遊憩區解說設施及多媒體製作經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增綠水展示館地質模型、礦物標本及視聽 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度購置昆陽、碧綠小隊勤務及備勤設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 8,836千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 280,071│ 100,000│ 180,071│1.配合雪霸國家公園管理處於81年 7月 1日成立, │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 新設本科目辦理,上年度預算數 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 全數由「公園規劃業務」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 280,071千元,包括人事費58,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 5,743千元,業務費35,827千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,083千元,旅運費 4,743千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 154,759千元,委辦費18,000千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,466千元,係職員35人、警員25 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 9人及工友 5人人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,791千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員35人、警員25人及約聘 6人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 882千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,合共 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加車輛 9輛及機車14部,增列車輛油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 422千元,保險費及稅金 199千元,養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費70千元,合共 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦公房屋及宿舍租金 4,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]辦公房屋建築修繕費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]首長特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]辦理一般行政管理所需事務及旅運費等 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,202千元,係辦理園區地 │ │ │ │ │ │ │ │ 理資訊系統及程式設計、系統分析所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費14,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]地籍資料整理及土地測量經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩區清潔管理維護經費 1,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]建築管理及濫墾濫伐處理經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]高山嚮導管理及員工禦寒工作服經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]山難及意外事故救助經費 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]林業事務及污水、垃圾處理經費 1,804千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]無線電設施保養及維修等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]在職人員訓練、進修及與相關單位溝通協調 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]武陵三茅亭附近坡地崩塌勘查經費 848千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費14,375千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區環境清潔、衛生管理及巡山護管經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩據點景觀美化經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]登山及環境美化宣導等活動經費 2,851千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]僱用山地青年協助保育監測調查及步道巡查 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費 3,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費16,291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]解說教育及宣導資料印製經費 4,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]視聽媒體製作經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]解說器材、展示模型製作及設施維護經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]暑期義務解說員甄選及嚮導、員工教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]全區解說系統及遊憩資源調查設計規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費12,922千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣鱒復育措施、特殊動、植物及人文史蹟 │ │ │ │ │ │ │ │ 等調查研究經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]執行保育監測及非法狩獵等案件處理經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]保育成果印製及宣導活動經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]溪流水源、水質等監測系統之規劃與調查研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]易發生災害地區之調查與防範之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,555千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]員警專業、常年訓練及山地青年組訓經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]健全指揮中心系統及緊急救難經費 1,237千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]員警工作服及破案獎金經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]無線電測試維修及交通管制經費 1,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]山地總清查及山地資源保護經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]執行保護動物保育及取締經費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)遊客中心及行政中心、停車場等用地收購及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物拆遷補償經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費 103,405千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建武陵遊客中心工程計 2,400平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 係屬特殊建築,按每平方公尺26,000元,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費62,400千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年工程費37,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建武陵管理站工程計 1,500平方公尺,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺26,000元,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費39,000千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年工程費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建觀霧警察隊廳舍工程計 1,500平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 編列建築費39,000千元,分二年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第一年工程費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]興建觀霧遊客中心工程計 1,800平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 係屬特殊建築,按每平方公尺26,000元,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費46,800千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列規劃設計經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]興建觀霧管理處及宿舍工程計 1,500平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列建築費39,000千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年工程費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]興建武陵員工宿舍及山屋工程計 1,000平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,編列建築費26,000千元,分二年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年工程費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]興建武陵警察小隊廳舍工程計 600平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 編列建築費15,600千元,分二年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列規劃設計費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費38,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]武陵及觀霧地區污水處理工程規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]觀霧管理處地區飲用水工程規劃設計經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]整建高山避難小屋工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]整建大鹿林道工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]整建園區內道路及聯外道路等工程經費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]大霸尖山及武陵四秀登山步道整建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]各登山步道指示牌及解說設施工程經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]觀霧神木段步道改善工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 1,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置機車10輛經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]無線電機件架設經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置傳真機 1部經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,186千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦及週邊設備經費 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置網路工作站設備經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 938千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置辦公桌椅、書櫃等設備經費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警用偵防設備經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置偵訊攝影機經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 上年度辦理雪霸國家公園業務及環境整建預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算不再編列,所列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │ 5│ │下水道管理業務│ 5,997,257│ 5,807,374│ 189,883│1.本年度預算數 5,997,257千元,包括旅運費88千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 5,997,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)金門地區污水下水道建設計畫經費 498,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 257,142千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列金門太湖污水下水道工程經費29,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列金門榮湖、擎天水庫及田浦水庫污水下 │ │ │ │ │ │ │ │ 水道工程經費 141,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列金城都市計畫區及東林社區污水下水道 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 145,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,261,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 201,188千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列台灣省一般雨水下水道工程經費80,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列台灣省雨水下水道系統規劃經費 7,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列都市計畫區重要雨水下水道工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費 202,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增61,082千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列前鎮河河堤整建工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列仁愛河河堤整建工程經費25,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列高雄市雨水下水道系統整建計畫經費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台灣省污水下水道建設計畫經費 3,304,421千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 286,019千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列淡水河污染整治截流工程第二期經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列台灣省台北近郊污水下水道系統工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,107,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增高雄近郊污水下水道系統第一期工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增新竹市污水下水道系統第一期工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增竹北市污水下水道系統工程經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列台北水源特定區翡翠水庫上游污水下水 │ │ │ │ │ │ │ │ 道系統工程經費33,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增台北水源特定區新烏地區污水下水道系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統工程經費 197,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增溪頭森林遊樂區污水下水道工程經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度辦理淡水河台北近郊污水截流設施, │ │ │ │ │ │ │ │ 台中、台南污水下水道系統及急水溪海洋放 │ │ │ │ │ │ │ │ 流管等工程預算業已編竣,所列 1,865,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄市污水下水道建設計畫經費 692,376千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減47,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列前鎮河污水下水道工程經費50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列高雄市污水下水道系統工程經費62,176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增後勁地區污水截流系統工程經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度辦理高雄市前鎮河淤泥清疏工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列75,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增連江縣雨水下水道建設計畫經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)污水下水道系統規劃經費18,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減14,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增羅東、宜蘭、馬公地區及台東市、知本 │ │ │ │ │ │ │ │ 溫泉等污水下水道系統規劃經費18,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理二仁溪北岸、苗栗、中壢地區及 │ │ │ │ │ │ │ │ 北港鎮等污水下水道系統規劃預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列33,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動下水道工程建設經費88千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列聘請顧問酬金、旅運費等 1,086千元。 │ │ │ │6008115000 │ │ │ │ │ │ 6│ │公共設施保留地│ 5,710,000│ 12,960,000│ -7,250,000│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,700,000千元,除其中台北市部分34,100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,由該府自行籌應外,其餘台灣省部分 170,400,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及高雄市部分20,200,000千元,由中央分別 │ │ │ │ │ │ │ │補助三分之二及三分之一約 120,300,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │年編列預算補助,除81及82年度已共編列38,000,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元外,本年度編列第三年經費 7,713,279千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少10,286,721千元,除其中有關建設 │ │ │ │ │ │ │ │國民中小學及體育場部分 2,003,279千元編列「公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施保留地教育建設」科目外,本科目編列建設 │ │ │ │ │ │ │ │道路及公園等工程補助經費如列數,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,250,000千元。 │ │ │ │5108116000 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共設施保留地│ 2,003,279│ 5,040,000│ -3,036,721│本科目係建設國民中小學及體育場等工程補助經費 │ │ │ │教育建設 │ │ │ │如列數,較上年度減少 3,036,721千元。 │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ 2,500,000│ -│ 2,500,000│ │ │ │ │7308118101 │ │ │ │ │ │ │ 1│公共建設管線基│ 500,000│ -│ 500,000│本年度預算數 500,000千元,係撥充新成立「內政 │ │ │ │金 │ │ │ │部公共建設管線基金」,均屬投資。 │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央新市鎮新社│ 2,000,000│ -│ 2,000,000│本年度預算數 2,000,000千元,係撥充新成立「中 │ │ │ │區開發基金 │ │ │ │央新市鎮新社區開發基金」,均屬投資。 │ │ │ │5908119000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 284,970│ 2,003,050│ -1,718,080│ │ │ │ │5908119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 2,000,000│ -2,000,000│上年度購置台中都會公園土地預算業己編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000千元如數減列。 │ │ │ │5908119009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 282,500│ -│ 282,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增高雄都會公園景觀植栽室內裝修等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增台中都會公園公共設施及植栽等工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,500千元。 │ │ │ │5908119010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,170│ 3,050│ -1,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增印表機 6部、個人電腦網路卡、工作站、自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動備份磁帶機及簡報系統等購置費 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置磁碟機、個人電腦10部、印表機 5部 │ │ │ │ │ │ │ │ 、網路主機及掃描機等預算業已編竣,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元如數減列。 │ │ │ │5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,300│ -│ 1,300│新增汰換 9人座四輪傳動客貨車 1輛經費如列數。 │ │ │ │5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |