83C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 961,479│ 1,041,369│ -79,890│1.警政署入出境管理局上年度法定預算數 940,395 │ │ │ │理局 │ │ │ │ 千元,連同由警政署「警務行政」科目移入執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 100,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度預算數 961,479千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 1,041,369千元,減少79,890千元。 │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,458│ 61,591│ 2,867│ │ │ │ │3808220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 64,458│ 61,591│ 2,867│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,063千元列入「入出境管理業務」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,458千元,包括人事費42,714千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,459千元,維護費 3,787千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,264千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,714千元,較上年度淨增 1,296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 1人、工友 2人人事費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,744千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少技工 1人、工友 2人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 668千元及退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金47千元,合共 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合車輛汰換及通案標準減列車輛養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加約聘 3人、約僱22人及工友30人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 334千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元及上下班車票費 275千元,合共 637 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 770,307│ 750,216│ 20,091│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金24,063千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 770,307千元,包括人事費 275,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費 207,445千元,維護費52,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費22,747千元,設備及投資 153,126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助10,548千元,委辦費48,601千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 275,833千元,較上年度增加38,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新增接辦大陸地區人民非法入境監管遣 │ │ │ │ │ │ │ │ 返作業增列約聘 3人、約僱22人及工友30人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費27,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費34,248千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 9,331千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員警服裝費 7,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,690千元及旅運費 224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費96,476千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 9,918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合加拿大地區新成立二處海外審理組,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列駐外人員生活及作業等經費 6,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐港、澳地區人員生活及作業等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊系統經費 223,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減58,183千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦作業消耗材料及人員訓練費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電腦數據專線線路租金 7,891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列國外出差旅費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列電腦設備分期付款經費59,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合電腦保固期滿增列電腦設備維護費20,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新建辦公大樓完工增列電腦設備遷移搬 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140,002千元,較上年度增加39,028千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列大陸地區人民各處理中心所需日常消耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 、伙食費、服裝費、醫療費、作業費及被服 │ │ │ │ │ │ │ │ 寢具等費用23,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行監管遣返作業人員旅費及租用民間 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛、船隻之租金等費用 4,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助各縣市警察機關配合執行監管遣返 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費10,548千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 124,714│ 227,562│ -102,848│ │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 122,384│ 216,194│ -93,810│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合新建辦公大樓增設附屬電腦資訊網路系統、 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備及辦公大樓自動化設施工程經費計 207 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,連同設計監造費 6,857千元及工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 1,039千元,合共 215,698千元,分二年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除八十二年度已列 112,394千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 103,304千元,較上年度減少 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.宜蘭處理中心整建工程經費19,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建辦公大樓工程預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,800千元如數減列。 │ │ │ │3808229010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 10,000│ -10,000│上年度購置自動化證照查驗系統所需測試等影像處 │ │ │ │ │ │ │ │理設備預算業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,330│ 1,368│ 962│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 5輛經費 2,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新購公務車 3輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,368千元如數減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |