83C40827.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008270000 │ │ │ │ │ 7│ │ │警政署空中警察│ 970,758│ 520,753│ 450,005│警政署空中警察隊本年度預算數 970,758千元,較 │ │ │ │隊 │ │ │ │上年度法定預算數 520,753千元,增加 450,005千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808270100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,648│ 18,222│ 4,426│ │ │ │ │3808270101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,648│ 18,222│ 4,426│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及部分人事費18,311千元列入「空中勤務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,648千元,包括人事費17,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,088千元,維護費 1,913千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,272千元,特別費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,225千元,較上年度增加 3,099 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 5人人事費 2,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,423千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費53千元及車輛油料費36 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費45千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員26人,增列統籌事務費 297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費30千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 244千元,合共 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列直昇機停機棚屋頂一次性修繕費 961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費12千元。 │ │ │ │3808271000 │ │ │ │ │ │ 2│ │空中警察業務 │ 170,993│ 75,110│ 95,883│ │ │ │ │3808271020 │ │ │ │ │ │ │ 1│空中勤務 │ 170,993│ 75,110│ 95,883│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金及部分人事費18,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,993千元,包括人事費61,408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費24,040千元,維護費78,990千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,374千元,獎勵及濟助費 1,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,408千元,較上年度增加27,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員21人人事費14,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列直昇機飛行員每月飛行基本時數津貼 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184千元及超飛時數津貼 5,184千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列直昇機隨機觀測員等鐘點費 1,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費83,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加58,169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列第一分隊辦公廳舍及直昇機停機棚廠水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新購置中型直昇機 5架及特種工程車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛保險費 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新購置中型直昇機 5架維護費55,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦一般文書處理軟體設計及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,514千元,較上年度淨增10,666千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員警服裝費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列直昇機飛行訓練器材購置費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增購直昇機 5架及拖車 1輛,增列油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增購直昇機 5架,增列監驗、檢驗及研 │ │ │ │ │ │ │ │ 習等出國計畫經費 2,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列直昇機及其主附件送國內外修護所需裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 235千元。 │ │ │ │3808279000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 776,617│ 426,921│ 349,696│ │ │ │ │3808279002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 2,000│ -│ 2,000│增建直昇機自動導航系統維護所需電磁隔離防塵工 │ │ │ │ │ │ │ │作間經費如列數。 │ │ │ │3808279010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 695│ 450│ 245│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購電腦週邊設備、軟體、端末機及印表機各 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 台經費 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦等預算業已編竣,所列 450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │3808279011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 772,658│ 426,116│ 346,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依據「後續五年警政建設方案」購置16架直昇機 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同附屬裝備航材,合共 3,161,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 年編列預算辦理,除81年度已編列 3架經費 531 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元以及82年度編列續購 5架頭期款 389,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共 920,760千元外,本年度為第三年 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列以上82年度購置之 5架尾款 728,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 338,480千元,其餘 8架所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,512,000千元編列以後年度預算辦理。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合新購置直昇機 5架增購救生艇 5艘經費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購特種工程車 1輛 1,650千元、中型警備車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 377千元、機車 1輛41千元、拖車 1輛 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合新購置直昇機增購三功能包括空用攝影系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、空用微波影相立即傳送系統及地面自動追蹤功 │ │ │ │ │ │ │ │ 能接收系統 1套經費41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度採購直昇機發動機、主旋翼葉片、傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列36,356千元如數減列。 │ │ │ │3808279019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,264│ 355│ 909│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.裝置直昇機自動導航系統維護所需工作間入口人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員絕塵消磁設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公桌椅、除濕機、碎紙機等經費 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度採購投影機 1台、幻燈機 1台、微波爐 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 台及振動式無線耳機等預算業已編竣,所列 355 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3808279800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |