83C40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警官學校 │ 709,909│ 787,825│ -77,916│中央警官學校本年度預算數 709,909千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 787,825千元,減少77,916千元。 │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,473│ 71,681│ 2,792│ │ │ │ │3808410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,473│ 71,681│ 2,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「學科教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目移入 8,419千元,另移出工作獎金10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元列入各相關科目,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,473千元,包括人事費53,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,803千元,維護費 8,410千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,087千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,612千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 113千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教職員服裝費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 251千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,合共 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 340千元及辦公具 │ │ │ │ │ │ │ │ 器養護費27千元,合共 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列眷舍修繕費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教師16人、工友 4人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 122千元,服裝費 191千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費18千元,上下班車票費33千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 214千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列車輛牌照稅、燃料使用費等 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列空調、鍋爐等機械設備養護費 232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依教育部大專院校標準調整增列校區環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 整理費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列員工上下班車票費 354千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 555,714│ 524,486│ 31,228│ │ │ │ │3808410201 │ │ │ │ │ │ │ 1│學科教育 │ 244,315│ 221,051│ 23,264│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 1,561千元,另移出 9,616千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「軍訓教育」科目,移入移出數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 244,315千元,包括人事費 169,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,業務費35,227千元,維護費 4,871千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,294千元,材料費 2,925千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資28,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 154,639千元,較上年度增加20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教師16人、工友 4人增列人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政工作經費19,089千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,842千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼課教師鐘點費 4,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印警學叢刊及學術論文彙編等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依教育部大專院校標準調整增列學生書籍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究所教學業務經費 1,651千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列教學業務費等 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學系教學業務經費51,607千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,263千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列水電及學生燃料費 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列停辦戶政系各項經費 2,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性法律系開辦費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依教育部大專院校標準調整增列教學業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 864千元,教學儀器維護費 928千元,學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習材料費43千元,合共 1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書管理業務經費16,345千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,966千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列停辦戶政系圖書費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性圖書館自動化系統鍵入費 125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列圖書管理費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增設世界警察博物館增列維護及管理等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依教育部大專院校標準調整增列學生圖書費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國考察及出席國際會議經費 984千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國計畫經費57千元。 │ │ │ │3808410202 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓導教育 │ 21,772│ 20,806│ 966│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 200千元,另移出 1,867 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「軍訓教育」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,772千元,包括人事費17,546千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,488千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 911千元,材料費 1,307千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,994千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓輔體育業務經費11,778千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列學生訓輔及體育經費 1,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依教育部大專院校標準調整增列導師輔導費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,844千元。 │ │ │ │3808410203 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍訓教育 │ 60,185│ 48,319│ 11,866│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「學科教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目移入 9,616千元,「訓導教育」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,867千元,「學生公費」科目移入 344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,185千元,包括人事費45,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,352千元,維護費 1,353千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,373千元,材枓費 5,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,423千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生軍訓及服役經費 815千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教師授課鐘點費等 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警用技能教學業務經費22,358千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 8,456千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增室內、外靶場管理及維護費 3,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列學生教學子彈費 2,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列學生體技及射擊教學鐘點費 1,995 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生生活管理業務經費 3,278千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列應屆畢業生參觀旅費等 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學員生活管理業務經費 311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列隊職官督導學員結業參觀旅費等 176千元。 │ │ │ │3808410204 │ │ │ │ │ │ │ 4│學生公費 │ 225,189│ 231,174│ -5,985│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「軍訓教育」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 225,189千元,包括業務費 9,164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費 1,295千元,設備及投資 159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 214,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費給予經費 223,735千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 6,441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列學生服裝費 2,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學生人數減少,核實減列學生生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療經費 1,454千元,較上年度增加 456 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列學生醫藥費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換醫務室藥品櫥及醫療器材經費 159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3808410205 │ │ │ │ │ │ │ 5│教員進修 │ 933│ 1,377│ -444│本年度預算數 993千元,均係教員進修經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度核實減列國外旅運費 444千元。 │ │ │ │3808410206 │ │ │ │ │ │ │ 6│電子計算機教學│ 3,320│ 1,759│ 1,561│1.本年度預算數 3,320千元,包括業務費 756千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維謢費 2,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係電算教學業務經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦設備維護等經費 1,561千元。 │ │ │ │3808410300 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 12,825│ 10,781│ 2,044│ │ │ │ │3808410301 │ │ │ │ │ │ │ 1│招生考試 │ 12,825│ 10,781│ 2,044│1.本年度預算數12,825千元,包括人事費 6,760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,986千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 529千元,設備及投資 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,825千元,均係招生業務經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 2,044千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列81學年碩士班及插班生招考經費 1,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合報名人數增加及調整各項試務費用支給標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準增列所需經費 3,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 65,276│ 179,256│ -113,980│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 47,051│ 130,634│ -83,583│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學員班大樓工程地下一層,地上四層計6,94 │ │ │ │ │ │ │ │ 2.15平方公尺,按每平方公尺13,875元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費96,322千元,連同設計監造費 5,116千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 1,113千元,合共 102,551千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,除82年度已編列55,500千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二年經費47,051千元,較上年度減少 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建學生宿舍大樓工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列75,134千元如數減列。 │ │ │ │3808419009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 9,840│ 24,207│ -14,367│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修警英大樓盥洗室工程經費 9,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建電腦資料中心工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列24,207千元如數減列。 │ │ │ │3808419011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,385│ 24,415│ -16,030│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換校區內消防管線系統經費 3,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換學生廚房緊急發電機經費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換中正堂布幕經費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.增列儀器實驗室改建工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換學生活動中心一樓天花板及燈具設備經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置學生宿舍大樓隊職員生寢室設備及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換辦公桌椅、公文櫃等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,415千元如數減列。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,621│ 1,621│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |