83C40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 1,732,961│ 1,731,677│ 1,284│台灣警察專科學校本年度預算數 1,732,961千元, │ │ │ │校 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,731,677千元,增加 1,284 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,993│ 86,500│ -3,507│ │ │ │ │3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,284│ 80,336│ -3,052│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,740千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,284千元,包括人事費55,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,804千元,維護費 8,214千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,028千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,968千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,934千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,972千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 332千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元,合共 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列教職員服裝費 1,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 490千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費33千元,合共 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合車輛汰換及通案標準減列車輛養護費79 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛牌照稅、燃料使用費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依教育部大專院校標準調整增列校區環境維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 382千元,較上年度核實減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元。 │ │ │ │3808420110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,709│ 6,164│ -455│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 144千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,709千元,包括人事費 1,519千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,953千元,維護費 2,200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 783千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務維持費 4,926千元,較上年度淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列軟體購置費等 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦設備維護費 490千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 1,583,967│ 1,578,811│ 5,156│ │ │ │ │3808421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│學科教育 │ 251,520│ 287,254│ -35,734│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,275千元,以及由「軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓教育」科目移入 1,533千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 251,520千元,包括人事費 186,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,業務費38,597千元,維護費 2,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,635千元,材料費10,752千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,628千元,獎勵及濟助費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教學業務維持費 178,396千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,341千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列學生書籍費 2,244千元、教學業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,061千元、圖書儀器設備費 6,065千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共11,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列外聘教師兼課鐘點費 5,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生實習及見習經費13,326千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列旅運費 194千元及材料費 1,347千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館行政業務維持費 6,102千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列圖書管理業務費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出國計畫經費 484千元,較上年度核實減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度限期服務補受警察養成教育預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列31,238千元如數減列。 │ │ │ │3808421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓導教育 │ 27,191│ 40,173│ -12,982│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 680千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,191千元,包括人事費10,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,471千元,旅運費 837千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 651千元,獎勵及濟助費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,387千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,750千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學生各項活動及比賽經費16,054千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列訓輔體育經費 9,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度限期服務補受警察養成教育預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,845千元如數減列。 │ │ │ │3808421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍訓教育 │ 212,270│ 208,337│ 3,933│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,641千元,另移出 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元列入「學科教育」科目,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 212,270千元,包括人事費 111,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費98,215千元,維護費 1,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費93千元,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,859千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生軍訓教育經費 100,411千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,741千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 7,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]未役學生依規定應接受預備士官教育訓練, │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練期間薪餉比照國軍義務役二等兵待遇標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準支給,82年度每人由原支 3,920元調整為 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,320元,伸算增列所需經費 5,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列室內靶場維護費 305千元、射擊訓練消 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材料費93千元,合共 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度限期服務補受警察養成教育預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,853千元如數減列。 │ │ │ │3808421023 │ │ │ │ │ │ │ 4│學生公費 │ 1,092,986│ 1,043,047│ 49,939│1.本年度預算數 1,092,986千元,包括業務費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元,旅運費 5,500千元,材料費 5,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎勵及濟助費 974,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費19,621千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列學生教室及寢室水電費 4,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)給付學生公費 1,073,365千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 61,154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列理髮費 589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、平安保險費26千元、燃料費 773千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 聚餐費用 113千元、醫藥費 1,717千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依教育部大專院校標準,核實減列應屆畢業 │ │ │ │ │ │ │ │ 生畢業旅行參觀費 1,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依警察服制條例規定,核實減列學生服裝費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依據「後續五年警政建設方案」學生生活津 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼比照三軍官校基礎教育學生薪餉標準支給 │ │ │ │ │ │ │ │ ,82年度每人由原支 9,255元調整為10,705 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列所需經費67,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度限期服務補受警察養成教育預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,383千元如數減列。 │ │ │ │3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 13,392│ 12,144│ 1,248│本科目本年度預算數13,392千元,包括業務費12,4 │ │ │ │ │ │ │ │62千元,旅運費 930千元,較上年度增列招生考試 │ │ │ │ │ │ │ │工作經費 1,248千元,全數以報名費收入支應。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 50,031│ 51,644│ -1,613│ │ │ │ │3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 29,847│ -29,847│上年度興建樹人樓及中興樓、莊敬樓、中正堂地下 │ │ │ │ │ │ │ │室裝修工程等預算業已編竣,所列29,847千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808429009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 43,749│ -│ 43,749│配合台灣電力公司辦理高壓電纜地下化工程,將全 │ │ │ │ │ │ │ │校現有11.4KV級高壓設備,更新為22.8KV級高 │ │ │ │ │ │ │ │壓設備,所需電力系統改壓工程經費如列數。 │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 932│ -│ 932│汰換教練車 2輛經費如列數。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,350│ 21,797│ -16,447│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置學生餐廳殘菜餚鐵胃處理機等設備經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置飲水機、辦公桌椅、書櫃、傳真機及影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置樹人樓、中興樓、莊敬樓及中正堂地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下室等內部各項設備預算業已編竣,所列21,797 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |