83C41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 127,735│ 120,773│ 6,962│臺北區支付處本年度預算數 127,735千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 120,773千元,增加 6,962千元。 │ │ │ │4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 19,248│ 18,768│ 480│ │ │ │ │4017550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 19,248│ 18,768│ 480│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「支付資料處理」科目,以及工作獎金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,248千元,包括人事費13,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,515千元,業務費 2,116千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 844千元,旅運費 1,105千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,398千元,較上年度淨增 767千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人人事費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,850千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 287千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費85千元及車輛油料費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 8千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元,及辦公器具養護費 8千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 131千元,旅運費83千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公設備維護費51千元。 │ │ │ │4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 108,097│ 101,615│ 6,482│ │ │ │ │4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 21,836│ 21,383│ 453│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「支票簽 │ │ │ │ │ │ │ │ 發」科目移入 1,434千元,「行政管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入工作獎金 1,498千元,合共移入 2,932千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,836千元,包括人事費15,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,097千元,旅運費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 5,566千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 422千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列統一印製付款憑單經費 1,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增僱用工讀生協助處理資料經費 909千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列寄發對帳單及退還第二聯憑單郵資、公 │ │ │ │ │ │ │ │ 文袋等經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 546千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國考察經費及國內旅費等 155千元。 │ │ │ │4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 29,119│ 26,523│ 2,596│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元列入「支付管制」科目, 390千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 支付資料處理」科目,另由「行政管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入工作獎金 1,207千元,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,119千元,包括人事費12,937千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,162千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,937千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費16,182千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵寄支票郵資、專用信封印製費及國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費等經費 1,298千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增僱用工讀生協助處理資料經費 1,091千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列跨行通匯手續費 2,419千元。 │ │ │ │4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 57,142│ 53,709│ 3,433│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 390千元,「支票簽發」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 390千元,「行政管理」科目移入工作獎金 693 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共移入 1,473千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,142千元,包括人事費 7,749千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,439千元,維護費11,933千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,505千元,較上年度淨增 430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人人事費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,424千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 860千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列磁帶、磁碟購置費、作業研究費、儲訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及國內旅費等 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列大型雷射印表機耗材費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,630千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦報表紙及租金等經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護費44,431千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦週邊設備租金及維護費等經費 3,897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 1,152千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦配線工程費 500千元。 │ │ │ │4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |