83C41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 524,124│ 532,319│ -8,195│財稅資料中心本年度預算數 524,124千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 532,319千元,減少 8,195千元。 │ │ │ │4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,844│ 83,175│ -13,331│ │ │ │ │4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 69,844│ 83,175│ -13,331│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金21,329千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,844千元,包括人事費39,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,728千元,業務費 4,404千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,264千元,旅運費 1,800千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,378千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,308千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減14,762千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約僱 3人,減列統籌事務費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費 4千元,合共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 727千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,合共 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列業務費 332千元及旅運費30千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列辦公大樓用地租金11,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列辦公大樓屋頂翻修及空調風管整修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 279 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦公大樓照明、空調用電費 1,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及環境清潔費 769千元,合共 2,144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列機電設施養護費 718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 1,158千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 481千元。 │ │ │ │4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 305,064│ 296,908│ 8,156│ │ │ │ │4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 95,515│ 93,506│ 2,009│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,738千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,515千元,包括人事費63,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,526千元,維護費 1,961千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,527千元,設備及投資 6,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費12,808千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,698千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列綜所稅及遺產贈與稅作業軟體外包設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列營所稅統計專冊系統軟體外包設計費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列報表紙張費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列租賃電腦到期租金 797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列營所稅整體規劃系統軟體外包設計費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費19,697千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列綜所稅統計資料庫系統規劃及綜所稅結 │ │ │ │ │ │ │ │ 構化軟體外包設計費 3,155千元。 │ │ │ │4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 117,313│ 116,359│ 954│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,614千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 117,313千元,包括人事費85,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費30,081千元,維護費 1,713千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,501千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費56,298千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,661千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 3人人事費 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列報表紙等作業費 2,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 6,924千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 報表紙、旅運等作業費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,590千元,與上年度同。 │ │ │ │4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 92,236│ 87,043│ 5,193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,350千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,236千元,包括人事費56,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,583千元,維護費 8,921千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 908千元,設備及投資 6,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,415千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費13,499千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 3,063千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列營業稅結構化分析軟體外包設計費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列土地增值稅系統結構化軟體外包設計費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費43,322千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 326千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 137,397│ 131,676│ 5,721│ │ │ │ │4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│財稅資訊管理 │ 58,501│ 55,262│ 3,239│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,929千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,501千元,包括人事費36,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,191千元,維護費 8,882千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 984千元,設備及投資 4,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,800千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費36,460千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報表紙張費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列徵課管理系統修改外包費 1,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費19,241千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│管理資訊運用 │ 78,896│ 76,414│ 2,482│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,698千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,896千元,包括人事費35,645千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,108千元,維護費18,654千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 183千元,設備及投資13,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財政部管理資訊作業經費18,748千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,942千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列軟體外包設計費 5,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列報表紙等作業費 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列硬碟及印表機共用轉換器購置費 106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列個人電腦轉換器及擴充硬碟設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金融資訊建檔統計經費 485千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列報表紙、旅運等作業費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動辦公室自動化作業經費 582千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列報表紙張費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦網路管理及運用作業經費29,212千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 7,281千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資料庫及相關軟體租金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦作業軟體維護費 4,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列汰換磁碟機 7部租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列電腦教室設備購置費 3,322千元。 │ │ │ │4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,959│ 18,700│ -8,741│ │ │ │ │4017609009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 959│ -│ 959│汰換首長座車及公務轎車各 1輛購置經費如列數。 │ │ │ │4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,000│ 18,700│ -9,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列汰換大陸大樓客貨電梯工程分攤款 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換其他設備購置預算業己編竣,所列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,如數減列。 │ │ │ │4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。 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