83C42011.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020110000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國立台灣大學 │ 6,625,682│ 5,799,530│ 826,152│國立台灣大學本年度預算數 6,625,682千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 5,799,530千元,增加 826,152千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 665,564│ 643,888│ 21,676│ │ │ │ │5120110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 665,564│ 643,888│ 21,676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 222,525千元列入「教學訓輔」科目外,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「教學訓輔」科目移入凝態科學研究中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 362千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 665,564千元,包括人事費 479,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,事務費 118,108千元,維護費36,607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費26,931千元,獎勵及濟助費 3,974千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 479,590千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費39,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 130,014千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 2,559千元及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元,合共 2,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 1,866千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 292千元,合共 2,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 1,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員91人,增列統籌事務費 866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 102千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 1,078千元,合共 2,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 1,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費 130千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室、實驗室水電費 412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 5,960千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出50,000千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加12,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列一次性實驗農林場土地登錄測量經費28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │5120112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 2,919,417│ 2,969,086│ -49,669│ │ │ │ │5120112001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 2,774,317│ 2,577,386│ 196,931│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出凝態 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學研究中心經費 362千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目外,另由「行政管理」科目移入工作獎金 222 │ │ │ │ │ │ │ │ ,525千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 2,774,317千元,包括人事費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,725千元,業務費 231,713千元,維護費96,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,旅運費 3,184千元,材料費50,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資43,000千元,補助及捐助 230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,309,014千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 139,615千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設會計學、毒理學、財務金融學研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所博士班,免疫學研究所碩士班,地質學研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所碩士班分設地質組及應用地質組,日本 │ │ │ │ │ │ │ │ 語文學系,國際企業學系增一班,醫學系增 │ │ │ │ │ │ │ │ 設急診醫學科,增加教職員21人人事費19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班法律系財經法組、資訊管理學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系、經濟學系、會計學系、財務金融學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 心理學系、獸醫學系及復健醫學系各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員32人人事費27,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加充實重點科技教師16人人事費13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列增加改進大專校院技術人員水準計畫技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人員10人人事費 5,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列增加職員12人人事費 7,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 332,932千元,按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部51學系,研究所67所及博士班57班,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學工作費 251,572千元,圖書管理費19,933 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,訓輔體育費61,427千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,244千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費、旅運費、材料費等合共10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費34,918千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費25,002千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)語言教學實習經費 930千元,以實習費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 3,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫事師資在職進修經費 1,388千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)醫用實驗動物經費11,181千元,其中 6,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以其他供應費等收入支應,較上年度減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農漁業推廣經費 1,503千元,較上年度減少51 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)海研一號研究船經費50,995千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 凝態科學研究中心經費 1,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 國際百科檢索經費 930千元,以設備出借費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 醫療器材藥品費 3,720千元,以其他供應費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 800千元。 │ │ │ │5120112031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 145,100│ 391,700│ -246,600│1.本年度預算數 145,100千元,包括人事費70,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費65,100千元,設備及投資10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 246,600千元。 │ │ │ │5120112500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 298,439│ 297,139│ 1,300│1.本年度預算數 298,439千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,277千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 277,762千元,較上年度增加 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金17,400千元,與上年度同。 │ │ │ │5120116000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 959,214│ -│ 959,214│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究 │ │ │ │研究 │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │5120116100 │ │ │ │ │ │ 5│ │農林畜牧教學與│ 75,857│ -│ 75,857│本科目係新設,編列補助附設農林畜牧實驗場教學 │ │ │ │研究 │ │ │ │與研究經費如列數。 │ │ │ │7120117100 │ │ │ │ │ │ 6│ │填補附設醫院作│ -│ 422,239│ -422,239│上年度填補附設醫院作業基金短絀,本年度不再編 │ │ │ │業基金短絀 │ │ │ │列,予以如數減列。 │ │ │ │5820117200 │ │ │ │ │ │ 7│ │填補附設農林畜│ 45,872│ 20,000│ 25,872│填補附設農林畜牧作業基金短絀45,872千元,較上 │ │ │ │牧作業基金短絀│ │ │ │年度增加25,872千元。 │ │ │ │5820117300 │ │ │ │ │ │ 8│ │填補附設農林畜│ -│ -│ -│ │ │ │ │牧作業基金風災│ │ │ │ │ │ │ │損失 │ │ │ │ │ │ │ │7120118100 │ │ │ │ │ │ 9│ │非營業循環基金│ 11,722│ 193,557│ -181,835│ │ │ │ │7120118120 │ │ │ │ │ │ │ 1│附設醫院作業基│ -│ 150,000│ -150,000│上年度附設醫院作業基金,本年度不再編列,予以 │ │ │ │金 │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5820118121 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設農林畜牧作│ 11,722│ 43,557│ -31,835│為辦理附設農林畜牧實驗場房屋興建及設備購置, │ │ │ │業基金 │ │ │ │編列附設農林畜牧作業基金11,722千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少31,835千元。 │ │ │ │5120119000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 1,639,660│ 1,243,684│ 395,976│ │ │ │ │5120119002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 994,666│ 412,580│ 582,086│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.遷建家畜醫院九層計 8,250平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺22,000元,核列建築費 181,500千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調、污廢水處理、焚化爐設施等81,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 262,500千元,分四年辦理,除80、81、82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 203,950千元外,本年度編列末期工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程款58,550千元,較上年度減少41,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建圖書館36,300平方公尺,屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺16,165元,核列建築費 596,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同內部設備費 165,000千元,合共 761,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,嗣因配合圖書館特殊載重、防火、防水、防 │ │ │ │ │ │ │ │ 蟲設備及資訊監控自動化,與國際圖書館網路連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線需求,總工程費調整為 1,263,105千元,除77 │ │ │ │ │ │ │ │ 、78、80、81年度已編列 370,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第五年經費 250,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建法學院大樓四-八層計50,770平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺43,648元,核列建築費 2,216,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同設計監造費80,428千元,工程管理費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,530千元,合共 2,308,958千元,分五年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除82年度已編列80,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 150,000千元,較上年度增加70,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建生命科學大樓七層計32,400平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺18,617元,核列建築費 603,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費27,206千元,工程管理費 4,466 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 634,872千元,嗣為配合校區發展興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建地上十二層、地上一層計27,948平方公尺,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費調整為 700,000千元,分四年辦理,除82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列80,000千元外,本年度編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140,000千元,較上年度增加60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.擴建生化科學大樓四層計 2,320平方公尺,屬特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊建築,按每平方公尺25,000元,核列建築費58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,連同設計監造費 3,200千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 730千元,污水系統、景觀綠化、遷移舊有 │ │ │ │ │ │ │ │ 變電站、空調自動控制等18,070千元,合共80,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建學生活動中心十層計28,000平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺22,000元,核列建築費 616,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費27,628千元,工程管理費 4,530 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 648,158千元,分三年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建國家地震中心研究大樓三層計10,890平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺 9,800元,核列建築費 106,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,嗣因配合該中心係國家級研究中心所需 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費調整為 423,476千元,除80、81年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列91,722千元外,本年度編列第三年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.興建凝態科學大樓第二年建築費54,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少29,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.興建綜合體育館29,000平方公尺,屬特殊建築, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺40,000元,核列建築費 1,160,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同設計監造費51,380千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,250千元,機電設備外線補助 8,000千元,拆 │ │ │ │ │ │ │ │ 除現有房舍 1,000千元,地下管線遷移費 8,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,235,830千元,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 111,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度農化實驗大樓等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列68,510千元如數減列。 │ │ │ │5120119009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 70,000│ 80,000│ -10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊教室、實驗室、學生宿舍等校舍整建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圍牆、道路、排水溝等校區環境整修經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.給水、電力、電信及空調設備管線改善工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度修建殘障學生使用之各項設施,圍牆整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列80,000千元如數減列。 │ │ │ │5120119010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 22,750│ 24,000│ -1,250│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電子計算機中心資訊設備費22,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學及研究用電腦與相關週邊設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列24,000千元如數減列。 │ │ │ │5120119011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,282│ -│ 2,282│汰換公務轎車 4輛、小型客貨車及公務機車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │購置費如列數。 │ │ │ │5120119019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 549,962│ 727,104│ -177,142│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 515,156千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少17,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新建館舍內部設備費29,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度醫學院基礎醫學設備費等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 194,674千元如數減列。 │ │ │ │5120119800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 9,937│ 9,937│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |