83C42016.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020160000 │ │ │ │ │11│ │ │國立成功大學 │ 4,555,181│ 4,577,780│ -22,599│國立成功大學本年度預算數 4,555,181千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 4,577,780千元,減少22,599千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120160100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 218,307│ 211,495│ 6,812│ │ │ │ │5120160101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 218,307│ 211,495│ 6,812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 128,280千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 218,307千元,包括人事費 107,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,事務費68,407千元,維護費23,531千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費17,286千元,獎勵及濟助費 1,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,019千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,876千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,577千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 1,156千元及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65千元,合共 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休、退職人員三節慰問金31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員54人,增列統籌事務費 452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費60千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 693千元,合共 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室、實驗室水電費 549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 2,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出29,852千元,以供應收入,服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 等支應,較上年度減少 1,650千元。 │ │ │ │5120162000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,829,985│ 1,927,045│ -97,060│ │ │ │ │5120162001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,651,616│ 1,538,085│ 113,531│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 123,597千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,651,616千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,845千元,業務費 152,424千元,維護費81,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,旅運費 8,616千元,材料費59,724千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資41,000千元,獎勵及濟助費 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,291,428千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,181千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費65,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設外國語文研究所、政治經濟研究所 │ │ │ │ │ │ │ │ 、臨床藥學研究所、生物學研究所等碩士班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增開應用數學研究所、工程科學研究所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 造船工程研究所、醫學工程研究所、企業管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理研究所等博士班,增加教職員25人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班復健醫學系三班、醫學系急診 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫學科,增加教職員16人人事費15,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加重點科技教師 6人人事費 5,238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列增加改進大專院校技術人員水準計畫技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人員 7人人事費 4,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 221,792千元,按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部32系,研究所36所及博士班21班,編列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費 168,256千元,圖書管理費12,929千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,訓輔體育費40,607千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,815千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列教學工作費 7,589千元,圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 689千元,訓輔體育費 2,355千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增系所等經費14,218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試基金會」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費50,019千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費13,231千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫學院醫學中心經費39,187千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)航太所實驗室、實驗場發展計畫經費26,933千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)與國外大學研究合作經費 9,026千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 503千元。 │ │ │ │5120162003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 102,079│ 99,391│ 2,688│1.本科目係由原「附設高級工業補習學校」及「附 │ │ │ │ │ │ │ │ 設空中商業專科進修補習學校」等科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,683千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 102,079千元,包括人事費71,730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費14,413千元,維護費 2,844千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,376千元,材料費 3,216千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 7,900千元,獎勵及濟助費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,330千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高工補校教學工作維持費 9,974千元。按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 25班,編列教學工作費 4,851千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,623千元,圖書儀器設備費 2,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費43,775千元,以學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及實習費等收入支應,較上年度增加 992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120162031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 76,290│ 289,569│ -213,279│1.本年度預算數76,290千元,包括業務費42,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 4,860千元,旅運費 4,650千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資24,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應,較上年減少 213,279千元。 │ │ │ │5120162500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 229,651│ 222,371│ 7,280│1.本年度預算數 229,651千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 2,539千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 213,312千元,較上年度增加 7,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金13,800千元,與上年度同。 │ │ │ │5120166000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 410,509│ -│ 410,509│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究 │ │ │ │研究 │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │7120167100 │ │ │ │ │ │ 5│ │填補附設醫院作│ -│ 219,989│ -219,989│上年度填補附設醫院作業基金短絀,本年度不再編 │ │ │ │業基金短絀 │ │ │ │列,予以如數減列。 │ │ │ │7120168100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業循環基金│ -│ 140,308│ -140,308│ │ │ │ │7120168120 │ │ │ │ │ │ │ 1│附設醫院作業基│ -│ 140,308│ -140,308│上年度附設醫院作業基金,本年度不再編列,予以 │ │ │ │金 │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5120169000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,861,643│ 1,851,486│ 10,157│ │ │ │ │5120169001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 561,359│ 667,000│ -105,641│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.收購工學院各系所教學及研究實驗用地,座落於 │ │ │ │ │ │ │ │ 東興段 822地號等24筆土地,計9.4795公頃,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列地價 991,000千元及地上物補償費 495,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,486,000千元,分七年辦理,除78、 │ │ │ │ │ │ │ │ 79、80、81、82年度已編列 1,060,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第六年經費 250,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 230,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.收購工學院各系所大型實驗場用地,座落台南縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市交界附近面積約25公頃,核列地價及地上物補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償費 252,000千元,為配合都市計畫變更,面積 │ │ │ │ │ │ │ │ 增為 75.73公頃,依公告地價每平方公尺 720元 │ │ │ │ │ │ │ │ 加四成徵收計算,經費調整為 763,359千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 六年辦理,除80、81、82年度已編列 252,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第四年經費 311,359千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 134,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度收購醫學院「職業病及區域性疾病研究中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心」用地預算業已編竣,所列10,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5120169002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 506,400│ 440,800│ 65,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建男生宿舍地上十層,地下一層(二棟)計18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,按每平方公尺17,800元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 320,400千元,連同相關公共設施費22,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 342,800千元,分五年辦理,除80、 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、82年度已編列 242,800千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費50,000千元,較上年度減少68,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建工學院(I)學群教學研究實驗大樓地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,地下二層計18,000平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 459,000千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費24,250千元,工程管理費 3,663千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 486,913千元,分四年辦理,除81、82年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 105,000千元外,本年度編列第三年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,400千元,較上年度增加23,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建工學院(Ⅱ)學群教學研究實驗大樓地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,地下二層計15,000平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 382,500千元,連同實驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 檯櫃及內部特殊排風櫃等工程費33,824千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費20,425千元,工程管理費 3,128千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 439,877千元,分四年辦理,除80年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列規劃費 340千元外,本年度編列第二年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建基礎科學群研究實驗大樓地上十層,地下二 │ │ │ │ │ │ │ │ 層計15,000平方公尺,按每平方公尺25,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 382,500千元,連同實驗設備系統及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共設施費49,533千元,設計監造費20,425千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 3,128千元,合共 455,586千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除80年度已編列規劃費 250千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建區域規劃設計科學研究群大樓地上六層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層計 6,200平方公尺,按每方平公尺18,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 114,700千元,連同空調設備工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費16,911千元,設計監造費 7,035千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,253千元,合共 139,899千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除80年度已編列規劃費 230千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費23,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新建總圖書館地上八層,地下三層計29,700平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,屬特殊建築,按每平方公尺26,000元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 772,200千元,連同相關公共設施及附 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬設備工程經費 135,845千元,設計監造費36,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,工程管理費 5,311千元,合共 950,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分六年辦理,本年度編列第一年經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.擴建管理學院大樓五層計 2,400平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,600元,核列建築費42,240千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同外水電、通訊設備及鑽探費 4,776千元,設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 2,412千元,工程管理費 572千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.擴建耐震實驗室三層計 1,500平方公尺,屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,按每平方公尺22,000元,核列建築費33,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,連同防災監控設備及大型吊車輸送設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,240千元,設計監造費 2,280千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 480千元,合共50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.大地工程科學研究實驗群研究大樓建築規劃費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度改建管理學院所屬舊系館工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 222,000千元如數減列。 │ │ │ │5120169009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 304,500│ 252,000│ 52,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建停車場、地下道改善道路系統工程經費 197 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分五年辦理,除80、81、82年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 137,000千元外,本年度編列第四年經費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建校區環境公共設施工程經費66,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建及整建各項運動設施工程經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園館舍、餐廳整建等工程經費 120,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.整建教室實驗室工程經費38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度改善圖書館屋頂防漏及建築結構工程等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 185,000千元如數減列。 │ │ │ │5120169010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 7,980│ 4,450│ 3,530│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充圖書館電腦自動化系統設備費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.核列電子計算機教學設備費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校務行政電腦化主機及相關週邊設備費 4,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度電子計算機教學設備費等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,450千元如數減列。 │ │ │ │5120169011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 2,246│ 297│ 1,949│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換中型交通車 1輛購置費 1,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置航太實驗場小貨車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 297千元如數減列。 │ │ │ │5120169019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 479,158│ 486,939│ -7,781│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖儀器設備費 381,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加43,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政辦公器具、事務性機具等設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設系所開辦費 7,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項設備費37,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.航太所實驗室儀器設備費12,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.污染防治處理設備經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.圖書館圖書、期刊、書架等經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.大型集會場、劇場等設備經費 9,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度醫學院基礎醫學基本教學設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 148,474千元如數減列。 │ │ │ │5120169800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,086│ 5,086│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |