83C42018.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020180000 │ │ │ │ │13│ │ │國立中央大學 │ 1,799,384│ 1,883,823│ -84,439│國立中央大學本年度預算數 1,799,384千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,883,823千元,減少84,439千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120180100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,040│ 86,613│ 22,427│ │ │ │ │5120180101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 109,040│ 86,613│ 22,427│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金42,884千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,040千元,包括人事費48,972 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費41,831千元,維護費10,826千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,017千元,獎勵及濟助費 1,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,972千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,392千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 876千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 428千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,合共 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員58人,增列統籌事務費 517 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費65千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 701千元,合共 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室、實驗室水電費 740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出27,116千元,以雜項收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加13,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │5120182000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 659,636│ 662,213│ -2,577│ │ │ │ │5120182001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 626,320│ 553,268│ 73,052│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金40,929千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 626,320千元,包括人事費 486,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,業務費77,344千元,維護費29,248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,790千元,材料費23,872千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 7,000千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 476,820千元,較上年度增加67,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設太空科學、環境工程研究所博士班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,化學、電機工程、藝術學、歷史研究所碩 │ │ │ │ │ │ │ │ 士班,增加教職員22人人事費22,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班機械、經濟、數學、土木、資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊工程、財務管理系六班,增加教職員24人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費20,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加充實重點科技教師 5人人事費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列增加改進大專校院技術人員水準計畫技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人員 2人人事費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列增加研究員 2人,技術員 2人,行政人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 1人,合共 5人人事費 2,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 100,735千元,按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部16系,研究所24所,博士班13班,編列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費81,157千元,圖書管理費 5,081千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,訓輔體育費14,497千元,較上年度增加 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新增系所及自然增班等經費 7,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費38,433千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 1,797千元,旅運費23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及材料費 255千元,合共 2,075千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 874千元以實習費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生語言實習費 1,577千元,以實習費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 8,755千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 365千元。 │ │ │ │5120182021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 23,666│ 22,705│ 961│1.本科目係由原「太空及遙測研究中心」、「環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程研究中心」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,955千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數23,666千元,包括人事費18,804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,612千元,維護費 760千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 251千元,材料費 1,339千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,804千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究中心教學研究工作維持費 4,862千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 121千元,旅運費19千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 101千元,合共 241千元。 │ │ │ │5120182031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 9,650│ 86,240│ -76,590│1.本年度預算數 9,650千元,包括人事費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少76,590千元。 │ │ │ │5120182500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 90,135│ 87,155│ 2,980│1.本年度預算數90,135千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,較上年度減少 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金82,854千元,較上年度增加 2,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 7,074千元,較上年度增加 206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120189000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 938,547│ 1,045,816│ -107,269│ │ │ │ │5120189001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 15,000│ -│ 15,000│購置校區內石門農田水利會所有廢圳土地款15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120189002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 406,809│ 683,263│ -276,454│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學人宿舍(五—八層)48戶,計 6,720平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,及地下停車場 1,500平方公尺,合計 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 152,070千元,連同設計監造費 8,144千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 1,515千元,合共 161,729千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,除82年度已編列76,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期工程款85,729千元,較上年度增加 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建理學院綜合實驗大樓(科四館)第一期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,840平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728元,核列建築費 360,000千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費13,635千元,合共 373,635千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81、82年度已編列 170,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費 120,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建大學部學生宿舍地上八層,地下一層二千床 │ │ │ │ │ │ │ │ 計20,000平方公尺及學生餐廳 3,000平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共23,000平方公尺,按每平方公尺22,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 506,000千元,連同設計監造費23,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,工程管理費 3,980千元,合共 533,978 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建管理學院管理二館地上八層,地下一層14,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312,906千元,連同設計監造費15,381千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 2,640千元,合共 330,927千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,本年度編列第一年經費90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建機械實習工廠二層 660平方公尺,屬特殊建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築,按每平方公尺11,000元,核列建築費 7,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同水電設備費 3,164千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 522千元,工程管理費 134千元,合共11,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建圖書館、工程四館、研究中心大樓、 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究生宿舍等工程預算業已編竣,所列 447,263 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5120189009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 63,380│ 27,100│ 36,280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境設施改善工程經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.溜冰場等體育運動設施整建工程費 6,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工三館、志希館等教學館舍整建工程費 6,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.研究大樓西翼內部整修工程費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.機械系、土木系實驗室及圖書館等搬遷工程費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度實驗室搬遷、學生宿舍環境改善、水塔蓄 │ │ │ │ │ │ │ │ 水池擴建等工程預算業已編竣,所列27,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5120189010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 12,923│ 3,361│ 9,562│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站、網路及相關週邊設備經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園光纖及學生宿舍通訊網路設備經費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化及文獻資料庫擴充經費 2,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校務行政電腦化規劃及軟硬體經費 3,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置個人電腦工作站及相關週邊設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 3,361千元如數減列。 │ │ │ │5120189011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換校長座車一輛購置費 493千元。 │ │ │ │5120189019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 439,942│ 332,092│ 107,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 179,818千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加13,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 9,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 1,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項設備費 154,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工四館、圖書館、研究中心大樓等新建館舍內部 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生宿舍及學生餐廳等改善設備經費10,085千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.工學院精密儀器不斷電系統經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度學人宿舍、研究生宿舍內部設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 165,392千元如數減列。 │ │ │ │5120189800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,026│ 2,026│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |