83C42019.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0020190000 │ │ │ │
│14│ │ │國立中山大學 │ 1,245,997│ 1,334,324│ -88,327│國立中山大學本年度預算數 1,245,997千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,334,324千元，減少88,327千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5120190100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 123,293│ 107,803│ 15,490│
│ │ │ │5120190101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 123,293│ 107,803│ 15,490│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金41,248千元列入「教學訓輔」科目，淨計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,293千元，包括人事費61,928
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費31,160千元，維護費19,608千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 9,336千元，獎勵及濟助費 907千元，特
│ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,556千元，較上年度增加 4,031
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,304千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加改進大專校院技術人員水準計畫技
│ │ │ │ │ │ │ │ 術人員 3人人事費 1,727千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,095千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,306千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 402千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元，合共 438千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 592千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員41人，約聘人員13人，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 439千元，辦公器具養護費61千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，上下班車票費 647千元，合共 1,147千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積，增列房屋建築修繕費 187
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期，增列車輛養護費 114千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室、實驗室水電費 6,885
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,328千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列旅運費32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出21,314千元，以招生報名費等收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加 4,185千元。
│ │ │ │5120192000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 603,609│ 589,027│ 14,582│
│ │ │ │5120192001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 570,582│ 481,411│ 89,171│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
│ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
│ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金41,248千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 570,582千元，包括人事費 450,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 44千元，業務費68,576千元，維護費31,622千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 5,812千元，材料費13,498千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 432,317千元，較上年度增加62,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 59千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,717千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加充實重點科技教師 4人人事費 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班應用數學系、企業管理學系、
│ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部中文系、企管系四班，增加教職員 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費11,634千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設中國文學研究所博士班，政治學研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究所、人力資源研究所、光電工程研究所、
│ │ │ │ │ │ │ │ 海洋環境研究所、大陸研究所碩士班六班，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員26人人事費26,216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費76,344千元，按現有大學
│ │ │ │ │ │ │ │ 部14系，研究所24所，博士班 8班，編列教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作費59,499千元，圖書管理費 3,719千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育費13,126千元，較上年度淨增 2,498
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,639千元，旅運費 351千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，材料費 754千元，合共 3,744千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增學系等經費 6,012千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
│ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費27,123千元，其中
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元以電腦實習費收入支應，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加電腦維護費等 5,374千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山學術研究中心經費 1,773千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費91千元，維護費13千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費29千元，合共 133千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育推廣經費 2,326千元，較上年度通案
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 165千元，旅運費10千元，合共 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版費 223千元，較上年度通案減列業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)專案實習材料費 986千元，較上年度通案減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)語言實習費、暑修學分費 1,370千元，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)學生宿舍水電燃料費 8,974千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 463千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增海研三號研究船經費19,146千元，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加海研三號研究船約聘13人人事費10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,685千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海研三號研究船工作經費 8,461千元。
│ │ │ │5120192031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 33,027│ 107,616│ -74,589│1.本年度預算數33,027千元，包括人事費17,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,318千元，旅運費 1,209千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少74,589千元。
│ │ │ │5120192500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 68,590│ 64,140│ 4,450│1.本年度預算數68,590千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,300千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金66,810千元，較上年度增加 4,450千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 480千元，與上年度同。
│ │ │ │5120199000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 448,739│ 571,588│ -122,849│
│ │ │ │5120199001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 21,524│ 24,000│ -2,476│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.有償撥用台灣省政府農林廳林務局所經營座落於
│ │ │ │ │ │ │ │ 高雄市鼓山區鼓南二小段 292-1、 292-2、 294
│ │ │ │ │ │ │ │ 號及鼓南四小段 435、 438號等 5筆省有地，地
│ │ │ │ │ │ │ │ 價款54,524千元，除81、82年度已編列42,750千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元外，本年度編列11,774千元，較上年度減少12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.有償撥用西子灣隧道口農林公司鼓南段 2小段 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 24號等 3筆土地，地價款 7,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.西子灣校區檢查哨北邊壽山段 152-1號地上物補
│ │ │ │ │ │ │ │ 償費 2,000千元。
│ │ │ │5120199002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 115,618│ 218,432│ -102,814│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建理工學院第二實驗大樓八層29,592平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，屬特殊建築，按每平方公尺18,000元，核列建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築費 532,656千元，連同岩方、整地、駁崁及環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境整建費22,000千元，設計監造費19,573千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 574,229千元，分五年辦理，除81、82年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 230,000千元外，本年度編列第三年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 38,500千元，較上年度減少91,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合教學大樓五層25,682平方公尺，按每平
│ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,600元，核列建築費 452,003千元，連
│ │ │ │ │ │ │ │ 同岩方、山坡整治、擋土牆、外水電及庭園美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,976千元，設計監造費19,380千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,614千元，合共 526,973千元，分四年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列第一年經費41,096千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.興建國父紀念堂不敷工程款36,022千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度武嶺二期學生宿舍工程等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列88,432千元如數減列。
│ │ │ │5120199009 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他建築 │ 54,000│ 91,370│ -37,370│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍二棟整地工程，包括外環道路、擋土牆
│ │ │ │ │ │ │ │ 、公共設施、供水、供電等工程費30,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 除80、82年度已編列16,000千元外，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元，較上年度減少 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.理工學院第二實驗大樓整地、公共設施、擋土牆
│ │ │ │ │ │ │ │ 、外環道路、外水電等工程費30,000千元，除82
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列10,000千元外，本年度編列第二年經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.老舊校舍及學生宿舍整修工程經費32,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.校園環境整建工程經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校區山坡整治，改善女生宿舍安全設施及
│ │ │ │ │ │ │ │ 西子灣隧道至英領館山坡維護工程等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列67,370千元如數減列。
│ │ │ │5120199010 │ │ │ │
│ │ │ 4│資訊設備 │ 6,352│ 12,100│ -5,748│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化發展計畫資訊設備費 1,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.推動行政電腦化資訊設備費 658千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.電算中心增購電腦主機及週邊設備、校園網路等
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 4,644千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館自動化、行政電腦化及電算中心資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備預算業已編竣，所列12,100千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5120199019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 251,245│ 225,686│ 25,559│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 152,351千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加18,267千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生課桌椅、門窗及教學研究設備費12,572千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.消防系統、防護設施設備汰換改善經費 4,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.空調用電及供排飲水系統，防治污染處理等改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費45,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.專項設備費28,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增員額辦公設備購置費 652千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.新設研究所開辦費 8,170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.上年度新建學生宿舍、管理學院大樓內部設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列91,602千元如數減列。
│ │ │ │5120199800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,766│ 1,766│ 0│仍照上年度預算數編列。
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