83C42023.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020230000 │ │ │ │ │18│ │ │國立高雄師範大│ 644,046│ 632,260│ 11,786│國立高雄師範大學本年度預算數 644,046千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 632,260千元,增加11,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120230100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 72,123│ 63,322│ 8,801│ │ │ │ │5120230101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 72,123│ 63,322│ 8,801│1.本科目上年度預算數,配合科目調整,除移出工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作獎金24,088千元列入「教學訓輔」科目外,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「教學訓輔」科目移入資訊研習班經費 1,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移入移出數互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,123千元,包括人事費39,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費20,554千元,維護費 6,894千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,718千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,903千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,117千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 238千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,合共 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 282千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費30千元,合共 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費24千元,旅運費 225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列土地租金 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出13,152千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 4,108千元。 │ │ │ │5120232000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 328,938│ 290,742│ 38,196│ │ │ │ │5120232001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 303,233│ 262,582│ 40,651│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「訓輔體育及軍訓」、「中等教育輔導」等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數,配合科目調整,除移出資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊研習班經費 1,955千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,另由「行政管理」科目移入工作獎金24,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移入移出數互扺後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 303,233千元,包括人事費 254,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,業務費32,407千元,維護費 9,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,185千元,材料費 2,046千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 253,756千元,較上年度增加28,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設成人教育研究所碩士班、美術學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、地理學系各一班,及國文系增一班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員17人,人事費15,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系二年級一班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 4人,人事費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費29,768千元,係按現有大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學部10系,研究所碩士班 7所及博士班 4班, │ │ │ │ │ │ │ │ 編列教學工作費21,733千元,圖書管理費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,訓輔體育費 6,509千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,844千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班及新增系所等經費 1,614千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 5,881千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加圖書館建檔等經費 1,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,634千元,其中 225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)師範生定期x光檢查經費47千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中等教育輔導工作維持費10,147千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加結業生實習輔導等經費 8,436千元。 │ │ │ │5120232002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 22,768│ 22,235│ 533│1.本年度預算數22,768千元,包括人事費19,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,022千元元,旅運費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 533千元。 │ │ │ │5120232031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,937│ 5,925│ -2,988│1.本年度預算數 2,937千元,包括人事費 2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,988千元。 │ │ │ │5120232500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 77,938│ 70,705│ 7,233│1.本年度預算數77,938千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費61,606千元,較上年度增加 6,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金16,332千元,較上年度增加 1,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120239000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 163,870│ 206,314│ -42,444│ │ │ │ │5120239002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 78,422│ 96,750│ -18,328│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二校區教學大樓,地上三層,地下一層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,890平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590元,核列建築費 136,500千元,分六年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除79、80、81、82年度已編列 105,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第五年經費12,422千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二校區工教大樓實習工廠地上三層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計20,000平方公尺,屬特殊建築結構,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除80、81、82年度已編列 110,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第四年經費20,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育中心大樓,地上七層計21,850平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺20,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 437,000千元,連同設計監造費15,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電梯設備15,000千元,合共 467,600千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82年度已編列30,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費46,000千元,較上年度增加16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建第二校區學生宿舍及餐廳工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,及第二校區第二棟學生宿舍因工程進度 │ │ │ │ │ │ │ │ 暫緩編列,所列36,750千元,如數減列。 │ │ │ │5120239009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,680│ 15,500│ -2,820│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研究大樓、宿舍等整修工程經費 3,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電算中心、行政大樓等機房噪音改善工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.箱形機冷卻水塔換新工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第二校區校園美化等工程經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度活動中心兼禮堂內部隔間工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列15,500千元,如數減列。 │ │ │ │5120239010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,350│ 3,000│ 4,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化系統設備經費 5,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦教室汰換電腦設備經費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120239011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 377│ -│ 377│汰換九人座客貨車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │5120239019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 65,041│ 91,064│ -26,023│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依標準編列圖書儀器設備費45,267千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備經費 2,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.男女生宿舍內部設備經費 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書館內部設備經費 2,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新設系所開辦費 3,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.游泳池設備經費 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專項儀器設備購置費11,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度活動中心兼禮堂內部設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列49,964千元,如數減列。 │ │ │ │5120239800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,177│ 1,177│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |