83C42051.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020510000 │ │ │ │ │20│ │ │國立陽明醫學院│ 922,501│ 826,186│ 96,315│國立陽明醫學院本年度預算數 922,501千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 826,186千元,增加96,315千元。 │ │ │ │5120510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,142│ 74,061│ 6,081│ │ │ │ │5120510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,142│ 74,061│ 6,081│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,065千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,142千元,包括人事費45,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費22,562千元,維護費 7,416千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,816千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,036千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,233千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,434千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 283千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員26人,增列統籌事務費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費31千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 280千元,合共 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室實驗室水電費 1,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動技科研究發展經費 1,335千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 5,538千元,以供應收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,616千元。 │ │ │ │5120512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 367,472│ 328,672│ 38,800│ │ │ │ │5120512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 361,619│ 322,791│ 38,828│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金24,065千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 361,619千元,包括人事費 294,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費29,727千元,維護費14,764千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 302千元,材料費16,233千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 293,117千元,較上年度增加36,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費12,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列重點科技教師 2人及技術員 1人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班醫事技術學系放射技術組四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 級 1班,增加教職員 4人人事費 3,403千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增設口腔生物、社區護理、寄生蟲學研究所 │ │ │ │ │ │ │ │ 及新增護理系夜間部 1班,增加教職員19人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費18,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費55,963千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 5系、研究所18所、博士班 7班,編列教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費45,629千元,圖書管理費 2,078千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育費 8,256千元,較上年度增加新設所 │ │ │ │ │ │ │ │ 及自然增班等經費 2,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 3,047千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費等 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,028千元,其中 3,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)實驗動物中心作業經費 4,464千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列材料費 336千元。 │ │ │ │5120512002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 2,999│ 2,937│ 62│1.本科目係由上年度預算「護理系在職人員進修」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,999千元,包括人事費 1,430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 604千元,材料費 465千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為護理系在職人員進修教學工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費,以學雜費收入支應,較上年度增加62千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120512031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,854│ 2,944│ -90│1.本年度預算數 2,854千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 446千元,維護費19千元,旅運費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費 714千元,設備及投資 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少90千元。 │ │ │ │5120512500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 61,674│ 59,964│ 1,710│1.本年度預算數61,674千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費18,030千元,較上年度減少 4,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金42,804千元,較上年度增加 5,866千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增學生工讀金 840千元。 │ │ │ │5120519000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 411,888│ 362,164│ 49,724│ │ │ │ │5120519001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 52,680│ 51,330│ 1,350│有償撥用省有學產地1928平方公尺及徵購私有土地 │ │ │ │ │ │ │ │75平方公尺,因81年公告現值調整不敷土地購置經 │ │ │ │ │ │ │ │費52,680千元,較上年度增加 1,350千元。 │ │ │ │5120519002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 81,214│ -81,214│上年度學人宿舍及大禮堂工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │81,214千元如數減列。 │ │ │ │5120519009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 156,035│ 74,954│ 81,081│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大禮堂及體育館內部裝修及四週附屬工程經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.運動場跑道及週邊設施等工程經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.步道興建、道路改善及環保工程經費 8,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.風雨操場及附屬設施工程經費45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校區景觀及植栽工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.舊有校舍修漏及整修工程經費14,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.給排水系統及水土保持工程經費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.苗圃及藥園興建工程經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.校區緊急電源及高低壓改善工程經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 基礎醫學建築預定地測量攢探及評估等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 上年度校內高壓地下電纜工程、醫學系館整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等工程預算,業已編竣,所列74,954千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │5120519010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 4,572│ 3,350│ 1,222│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.校園校際學術網路工程設備經費 3,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學研究行政電腦化設備經費 1,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度文書檔案管理系統及個人電腦工作站預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,350千元如數減列。 │ │ │ │5120519011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 575│ -│ 575│汰換院長座車 1輛及機車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │5120519019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 198,026│ 151,316│ 46,710│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 115,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 9,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政辦公器具、事務性機具等設備經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設研究所開辦費 8,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.護理暨復健系館空調及附屬設備經費28,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.表演廳音效及吸音等設備經費10,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新建大禮堂及體育館綜四教室內部設備經費15,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.教學大樓、實驗大樓、醫療保健室、學生宿舍等 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築內部設備經費16,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度學生餐廳、學生輔導中心等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列46,286千元,如數減列。 │ │ │ │5120519800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,325│ 1,325│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |