83C42053.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020530000 │ │ │ │ │22│ │ │國立藝術學院 │ 543,063│ 613,447│ -70,384│國立藝術學院本年度預算數 543,063千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 613,447千元,減少70,384千元。 │ │ │ │5120530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,800│ 47,090│ 4,710│ │ │ │ │5120530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,800│ 47,090│ 4,710│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,663千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,800千元,包括人事費36,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,844千元,維護費 4,396千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,321千元,獎勵及濟助費 970千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,957千元,較上年度增加 2,174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘用 1人,人事費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 1人,人事費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,308千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費53千元及車輛油料費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋修繕費 173千元、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元及辦公器具養護費16千元,合共 206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員22人,增列統籌事務費 174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具維護費24千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 273千元,合共 471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列教室實驗水電費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列不敷水電費 2,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 565千元,以招生報名費收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 162,725│ 133,483│ 29,242│ │ │ │ │5120532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 162,725│ 133,483│ 29,242│1.本科目係由「各系教學」、「研究所教學」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,663千元合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 162,725千元,包括人事費 126,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,業務費27,857千元,維護費 6,672千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,468千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,498千元,較上年度增加20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班音樂系三年級一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設傳統藝術研究所,增加教職員 5人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增加表演藝術中心職員12人人事費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費22,354千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 4系、研究所 5所,編列教學工作費16,424 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 1,173千元,學生訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,757千元,較上年度減少 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費、旅運費等 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增系所等經費 1,558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,300千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,573千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增表演藝術中心節目企劃、推廣製作、藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 講習等經費10,000千元。 │ │ │ │5120532500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,432│ 5,237│ -805│1.本年度預算數 4,432千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元,較上年度減少 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 3,706千元,較上年度減少 630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 537千元,較上年度增加57千元。 │ │ │ │5120539000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 323,637│ 427,168│ -103,531│ │ │ │ │5120539002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 141,188│ 195,254│ -54,066│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建特殊教室五層12,000平方公尺,按每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺18,000元,核列建築費 216,000千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 7,720千元,合共 223,720千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81、82年度已編列46,893千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費80,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建研究所大樓四層 6,600平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺13,875元,核列建築費91,575千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 4,856千元,工程管理費 1,055千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共97,486千元,分三年辦理,除82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,510千元外,本年度編列第二年經費51,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加24,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建音樂系第二大樓地上七層、地下二層(停車 │ │ │ │ │ │ │ │ 場),計12,000平方公尺,係屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺22,000元核列建築費 264,000千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同山坡地整地、駁崁及周邊環境整建費48,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設計監造費16,900千元,工程管理費 2,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 331,534千元,分三年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費 9,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建音樂廳、學生宿舍、美術館等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣及體育館因工程延後暫緩編列,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 161,851千元如數減列。 │ │ │ │5120539009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 66,790│ 66,000│ 790│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境整建、水土保持工程經費66,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度環境美化、圍牆及體育場工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列66,000千元如數減列。 │ │ │ │5120539010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,040│ 2,000│ 3,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關設備經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化設備經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校務行政電腦化設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園網路設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置個人電腦工作站及相關設備經費業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120539011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5120539019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 110,619│ 163,914│ -53,295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費31,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設傳統藝術研究所開辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教學大樓內部設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.音樂廳內部設備費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.活動中心內部設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.美術系特殊教室內部設備費 7,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.美術館空調設備費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度新設舞蹈研究所開辦費及各系館內部設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣,所列 134,314千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120539800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 469│ 469│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |