83C42054.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020540000 │ │ │ │ │23│ │ │國立體育學院 │ 231,437│ 350,205│ -118,768│國立體育學院本年度預算數 231,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 350,205千元,減少 118,768千元。 │ │ │ │5120540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,513│ 83,647│ -1,134│ │ │ │ │5120540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,513│ 83,647│ -1,134│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 5,022千元列入各相關科目外,另由「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目移入人事費13,274千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,513千元,包括人事費45,052千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費27,302千元,維護費 6,484千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,663千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,052千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,510千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,965千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按房屋面積減列房屋建築修繕費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列水電費 2,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費73千元,車輛油料費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛養護費11千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 122 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 184千元,合共 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 262千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,000千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少19千元。 │ │ │ │5120542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 106,286│ 93,316│ 12,970│ │ │ │ │5120542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 68,149│ 52,111│ 16,038│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,274千元,列入「行政管理」科目外,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目移入工作獎金 4,822千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數68,149千元,包括人事費52,546千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,524千元維護費 2,975千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,721千元,材料費 2,203千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,950千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持52,240千元,較上年度增加15,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列體育、運動技術系各增一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班運動技術、運動保健學系二班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費13,361千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 3系、研究所 2所,編列教學工作費 9,128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 556千元,訓輔體育費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,較上年度增加 563千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 363千元,旅運費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費 152千元,合共 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增班及自然增班等經費 962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,322千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 791千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際文化交流 435千元,較上年度減少33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120542021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 38,137│ 39,285│ -1,148│1.本科目係由上年度「園區營運管理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數38,137千元,包括人事費 6,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,788千元維護費20,050千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93千元,材料費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 6,276千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區營運管理工作維持費31,861千元,其中 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元以門票收入、場地出借費收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,896元。 │ │ │ │5120542031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ -│ 1,920│ -1,920│上年度建教合作經費 1,920千元,本年度不再編列 │ │ │ │ │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │5120542500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,800│ 3,823│ -23│1.本年度預算數 3,800千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費87千元,較上年度增加 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 3,552千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工讀金 161千元,較上年度減少27千元。 │ │ │ │5120549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 38,225│ 168,806│ -130,581│ │ │ │ │5120549002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 4,000│ 115,271│ -111,271│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建田徑場器材室乙棟連同內部設備等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度運動技術館工程經費預算等業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 115,271千元如數減列。 │ │ │ │5120549009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,000│ -│ 2,000│興建公共設施工程 2,000千元。 │ │ │ │5120549010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,500│ 2,725│ 775│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置光纖網路等資訊設備經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元如數減列。 │ │ │ │5120549011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 164│ -│ 164│汰換機車 4部購置費如列數。 │ │ │ │5120549019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 28,561│ 50,810│ -22,249│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費17,382千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健康體能促進中心擴充設備費 9,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項儀器設備費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本年度運動技術館內部設備等業已編竣,所列34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元,如數減列。 │ │ │ │5120549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |