83C42055.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020550000 │ │ │ │ │24│ │ │國立雲林技術學│ 1,276,438│ 1,332,651│ -56,213│國立雲林技術學院本年度預算數 1,276,438千元, │ │ │ │院 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,332,651千元,減少56,213 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,588│ 36,610│ 7,978│ │ │ │ │5120550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,588│ 36,610│ 7,978│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,800千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,588千元,包括人事費22,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,724千元,維護費 7,099千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,568千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,185千元,較上年度增加 4,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 5人,駐衛警 3人,人事費 3,976 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,092千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 145千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,合共 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 112人,駐衛警 3人,按規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定標準增列統籌事務費 857千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 108千元,上下班交通費92千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室水電費 1,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,079 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年限增列車輛養護費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,360千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少19千元。 │ │ │ │5120552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 255,066│ 158,589│ 96,477│ │ │ │ │5120552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 249,598│ 153,997│ 95,601│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓導體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算配合科目調整,由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 9,613千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 249,598千元,包括人事費 194,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費28,771千元,維護費14,113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,779千元,材料費 7,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 194,877千元,較上年度增加81,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設機械工程、工業工程與管理、企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理 3個技術研究所以及二年制空間設計技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術系、企業管理在職訓練班各 1班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員21人,工友 1人,人事費20,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班四年制及二年制機械工程、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機工程、電子工程、工業管理、企業管理、 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理、工業設計、商業設計等技術學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1班,以及二年制環境安全技術系 1班, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共17班,增加教職員68人,工友17人,人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費57,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費45,519千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部四年制 8系、二年制10系(含夜間部) │ │ │ │ │ │ │ │ 、研究所 3所,編列教學工作費34,991千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書管理費 2,307千元,訓輔體育費 8,221千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加新設系所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機工作維持費 5,151千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加電腦軟體購置及電信線路租金等經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料維持費 4,051千元,以學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿舍費收入支應,較上年度增加 1,874千元。 │ │ │ │5120552021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 4,490│ 4,592│ -102│1.本科目係由原「技術合作處」、「研究發展中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 187千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,490千元,包括人事費 2,260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,523千元,旅運費 439千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術合作處維持費 775千元,較上年度減少59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展中心工作維持費 1,455千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 109千元。 │ │ │ │5120552031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 978│ -│ 978│1.本年度預算數 978千元,包括人事費 680千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 242千元,材料費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │5120552500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,233│ 1,813│ 3,420│1.本年度預算數 5,233千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元,較上年度減少 424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,624千元,較上年度增加 424千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120559000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 969,551│ 1,133,639│ -164,088│ │ │ │ │5120559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 569,854│ 882,387│ -312,533│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建科際整合系館及共同實習工廠,地上六層, │ │ │ │ │ │ │ │ 地下一層,計10,600平方公尺,係屬特殊建築, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺21,000元核列建築費 222,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同設計監造費12,430千元及工程管理費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 237,516千元,分三年辦理,除81 │ │ │ │ │ │ │ │ 、82年度已編列 130,000千元外,本年度編列末 │ │ │ │ │ │ │ │ 期工程費 107,516千元,較上年度增加27,516千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建工程技術群環工系館,地上五層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計 7,500平方公尺,係屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺21,000元核列建築費 157,500千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 9,175千元及工程管理費 1,835千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 168,510千元,分三年辦理,除81、82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列70,000千元外,本年度編列末期工程費98 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,較上年度增加38,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建管理技術群「管理二館」,地上四層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層,計 6,435平方公尺,按每平公尺18,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 115,830千元,連同設計監造費 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元及工程管理費 1,302千元,合共 123,024 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,除81、82年度已編列88,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列末期工程費35,024千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少22,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建設計技術群「設計二館」,地上四層,計 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600平方公尺,按每平方尺15,000元核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 99,000千元,連同設計監造費 5,241千元及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,149千元,合共 105,390千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81、82年度已編列71,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期工程費34,390千元,較上年度減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建學生活動中心暨群體活動大樓,地上四層, │ │ │ │ │ │ │ │ 計 9,900平方公尺,按每平方公尺15,000元核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費 148,500千元,連同設計監造費 7,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及工程管理費 1,596千元,合共 157,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年辦理,除81、82年度已編列 104,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程費53,230千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少20,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建綜合體育館,地上三層,地下一層,計14,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元核列建築費 262,800千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,440千元及工程管理費 2,888千元,合共 280 │ │ │ │ │ │ │ │ ,128千元,分三年辦理,除81、82年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元外,本年度編列末期工程費 160,128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加60,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建第二期學生宿舍及學生餐廳,地上六層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層,計10,050平方公尺,按每平方公尺18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元核列建築費 180,900千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,238千元及工程管理費 1,918千元,合共 192 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元,分三年辦理,除81、82年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元外,本年度編列末期工程費52,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少47,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.興建第三期學生宿舍,地上九層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,520平方公尺(含公共設施),按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000元核列建築費 253,440千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費12,704千元及工程管理費 2,224千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 268,368千元,分三年辦理,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.興建室內游泳池及附屬空間設施工程,計 7,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元核列建築費 205,400千元,連同設計監造費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543千元及工程管理費 1,885千元,合共 217,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,分三年辦理,本年度編列第一年工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度學人二舍及圖書館工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 369,387千元如數減列。 │ │ │ │5120559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 107,751│ 124,000│ -16,249│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園道路軸線廣場及林蔭步道工程經費77,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,除82年度已列19,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期工程費58,500千元,較上年度增加39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園整建工程經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專業教室實驗室高架地板工程經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦網路及整合式配線系統工程經費 8,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建網球場工程經費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水電及資訊管線設施工程經費22,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度資訊網路、電力網路、景觀工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 105,000千元如數減列。 │ │ │ │5120559010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,000│ 11,000│ -4,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機設備經費27,000千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除81、82年度已編列16,000千元,本年度續列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費 5,500千元,與上年度減少 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及週邊設備等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置教學用個人電腦設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │5120559011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│前年度決算數係購置交通車等設備經費。 │ │ │ │5120559019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 284,946│ 116,252│ 168,694│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備經費51,952千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加12,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.充實圖書館內部設備經費57,450千元,分二年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除82年度已編列 9,000千元,本年度編列末 │ │ │ │ │ │ │ │ 期經費48,450千元,較上年度增加39,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項教學設備經費93,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新設研究所及學系開辦費 6,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.充實圖書館圖書經費11,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.充實學生、學人宿舍及各系館內部設備經費43,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.充實活動中心、體育館及國際會議廳等內部設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費28,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.一般行政設備費 1,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度禮堂及行政、教學、體育衛生等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列67,652千元如數減列。 │ │ │ │5120559800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |