83C42056.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0020560000 │ │ │ │
│25│ │ │國立屏東技術學│ 639,340│ 708,318│ -68,978│國立屏東技術學院本年度預算數 639,340千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 708,318千元，減少68,978千元
│ │ │ │ │ │ │ │o
│ │ │ │5120560100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 90,388│ 67,480│ 22,908│
│ │ │ │5120560101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 90,388│ 67,480│ 22,908│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金29,270千元列入「教學訓輔」科目，淨計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,388千元，包括人事費62,448千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費11,817千元，維護費12,304千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,857千元，獎勵及濟助費 650千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,448千元，較上年度增加21,740
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,013千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 2人，技術員 1人人事費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,170千元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數增加 538千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 276千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，合共 327千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 2人，增列統籌事務費40千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，辦公器具養護費 4千元，上下班車票費39
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室水電費 352千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增退休退職人員三節慰問金 601千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推動科技發展研究經費 970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 800千元，以資料書刊費收入，工本
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入等收入支應，較上年度減少 340千元。
│ │ │ │5120562000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 401,604│ 404,296│ -2,692│
│ │ │ │5120562001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 363,589│ 331,002│ 32,587│1.科目係由上年度預算「各系教學」、「電子計算
│ │ │ │ │ │ │ │ 機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體
│ │ │ │ │ │ │ │ 育及軍訓」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金29,270千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 363,589千元，包括人事費 297,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 92千元，業務費38,092千元，維護費 6,014千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,262千元，材料費10,539千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 292,692千元，較上年度增加32,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]三專日間部自然減班18班，減少教職員72人
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費58,721千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,497千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增土木，環工，機工研究所 3所，二年制
│ │ │ │ │ │ │ │ 生活應用科學系、土木系、資管系等各一班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加教職員27人人事費24,891千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班二年制環保系 2班、機械系、
│ │ │ │ │ │ │ │ 農經系各一班，四年制農規系、食品系、獸
│ │ │ │ │ │ │ │ 醫系、農經系、家政系各一班，農園系二班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，進修部九班，增加教職員44人人事費47,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持經費64,314千元，係按
│ │ │ │ │ │ │ │ 現有二年制15系，四年制 6系及研究所 3所編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列教學工作費43,106千元，訓輔體育費11,842
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，圖書管理費 3,228千元，三專夜間部教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費 6,138千元，較上年度淨增 2,448千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]三專日間部自然減班18班，減列教學工作費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,123千元，圖書管理費 643千元，訓輔體
│ │ │ │ │ │ │ │ 育費 1,930千元，合共 4,696千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列三專夜間部教學工作維持費 6,237千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 2,419千元，維護費 126千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 231千元，材料費 736千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,512千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新增系所、自然增班增列教學工作費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,693千元，圖書管理費 1,146千元，訓輔體
│ │ │ │ │ │ │ │ 育費 3,054千元，合共16,893千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,119千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,750千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 1,964千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業推廣教授計畫經費 714千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少51千元。
│ │ │ │5120562031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 28,565│ 63,380│ -34,815│1.本年度預算數28,565千元，包括人事費 6,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費14,136千元，維護費 779千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,860千元，材料費 2,790千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,565千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度減少34,815千元。
│ │ │ │5120562032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 9,450│ 9,914│ -464│1.本年度預算數 9,450千元，包括人事費 584千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,883千元，維護費 1,479千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元，材料費 2,790千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,450千元，均為工廠實習工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，以服務收入支應，較上年度減少 464千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5120562500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,983│ 2,523│ 2,460│1.本年度預算數 4,983千元，均為獎勵及濟助費。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 174千元，較上年度減少21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 3,081千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,728千元，較上年度減少 600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │5120569000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 141,331│ 232,985│ -91,654│
│ │ │ │5120569002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 34,500│ 115,397│ -80,897│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程，計15,000平方公尺，係屬特殊
│ │ │ │ │ │ │ │ 建築，按每平方公尺28,524元核列建築費 427,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元，連同設計監造費22,693千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,445千元，合共 454,000千元，分四年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除82年已編列 2,000千元外，本年度編列第二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費34,500千元，較上年度增列32,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建學生活動中心工程預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 113,397千元如數減列。
│ │ │ │5120569009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 20,000│ -│ 20,000│污水連接主管線工程經費如列數。
│ │ │ │5120569010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 5,519│ 6,000│ -481│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機及週邊設備 5,519千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦工作站及週邊設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列預算 6,000千元如數減列。
│ │ │ │5120569011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。
│ │ │ │5120569019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 80,819│ 111,588│ -30,769│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費60,356千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加17,356千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.活動中心內部裝修及設備等經費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新設系所開辦費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備費 1,463千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新購圖書館內部設備、空調設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列68,588千元如數減列。
│ │ │ │5120569800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|