83C42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020810000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺北師範學│ 459,722│ 547,226│ -87,504│國立臺北師範學院本年度預算數 459,722千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 547,226千元,減少87,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 59,413│ 48,813│ 10,600│ │ │ │ │5120810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 59,413│ 48,813│ 10,600│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,820千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,413千元,包括人事費40,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,382千元,維護費 3,132千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,287千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,600千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,663千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 186千元﹐包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費78千元及車輛油料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 158千元﹐車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6千元,及辦公器具養護費86千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員24人,增列統籌事務費 218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費28千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 257千元,合共 503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 6,180千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 4,710千元。 │ │ │ │5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 291,016│ 272,338│ 18,678│ │ │ │ │5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 238,284│ 211,544│ 26,740│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」「 │ │ │ │ │ │ │ │ 電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設. │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金14,820千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 238,284千元,包括人事費 208,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,業務費20,050千元,維護費 4,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,382千元,材料費 2,722千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 207,820千元,較上年度增加26,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設體育系、語教系各一班及初教系增 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教職員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班社教系、特教系、美勞教育系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、幼教系各一班,增加教職員16人人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費25,599千元,按現有 9個 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系,幼教科 1科,研究所 1所,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費15,180千元,圖書管理費 1,628千元,訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔體育費 6,836千元,實習輔導費 1,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 317千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列博雅經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,476千元,維護費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 179千元,材料費 205千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班及新增系等經費 2,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,205千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費等34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,660千元,其中 598千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 52,732│ 60,794│ -8,062│1.本年度預算數52,732千元,包括人事費41,689千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,716千元,維護費 1,465千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 651千元,材料費 651千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持經費,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應,較上年度減少 8,062千元。 │ │ │ │5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 64,265│ 56,093│ 8,172│1.本年度預算64,265千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費62,897千元,較上年度增加 8,172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,368千元,與上年度同。 │ │ │ │5120819000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 44,228│ 169,182│ -124,954│ │ │ │ │5120819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 800│ -│ 800│新建教育大樓工程規畫費如列數。 │ │ │ │5120819009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 14,200│ 97,828│ -83,628│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園美化整建工程費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區館舍教學場地整修工程費 8,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.垃圾分類資源回收工程費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.藝術館內部工程費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.初教系教學實驗室整建工程費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度新建藝術館空調工程、體育館空調及內部 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編竣,所列97,828千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5120819010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,500│ 3,148│ 352│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦及相關週邊設備經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦工作站及相關設備 3,148千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,如數減列。 │ │ │ │5120819011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │5120819019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 25,235│ 68,206│ -42,971│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列圖書儀器設備費23,005千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新建藝術館,體育館,視聽館,等設備業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列46,606千元,如數減列。 │ │ │ │5120819800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列 . ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |