83C42084.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020840000 │ │ │ │ │29│ │ │國立嘉義師範學│ 332,734│ 300,135│ 32,599│國立嘉義師範學院本年度預算數 332,734千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 300,135千元,增列32,599千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,506│ 40,266│ 8,240│ │ │ │ │5120840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 48,506│ 40,266│ 8,240│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,441千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,506千元,包括人事費29,636千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,968千元,維護費 6,399千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,491千元,特別費 312千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,636千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,279千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列退休退職人員三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 134千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元合共 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積增加及通案標準減列房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築修繕費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛養護費 9千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18千元合共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費26千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 242千元合共 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 227千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,621千元,以行政服務收入等支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,131千元。 │ │ │ │5120842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 203,287│ 185,087│ 18,200│ │ │ │ │5120842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 174,573│ 150,311│ 24,262│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金11,441千元,合共如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 174,573千元,包括人事費 150,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費15,564千元,維護費 4,276千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,469千元,材料費 2,025千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,703千元,較上年度增加22,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設初等教育研究所碩士班、音樂教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系一班以及數理教育學系增一班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員13人人事費11,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊、幼兒教育學系各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費21,543千元,按現有 7個 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系、幼教科 1科、研究所 1所,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費11,585千元,訓輔體育費 5,834千元,圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書管理費 1,249千元,實習輔導經費 2,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 1,881千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,127千元旅運費 183千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費 132千元合共 1,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新增系所等經費 3,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,677千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,650千元,其中 225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列托兒所幼兒教學實習經費 252千元。 │ │ │ │5120842002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 28,714│ 34,776│ -6,062│1.本年度預算數28,714千元,包括人事費18,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,701千元,維護費 990千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 458千元,材料費 543千元,設備及投資 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度減少 6,062千元。 │ │ │ │5120842500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 44,579│ 38,914│ 5,665│1.本年度預算數44,579千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費42,239千元,較上年度增加 4,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,200千元,與上年度同。 │ │ │ │5120849000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 35,562│ 35,068│ 494│ │ │ │ │5120849001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5120849002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 400│ 5,000│ -4,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建學生宿舍工程設計規劃費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建禮堂工程規劃設計費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │5120849009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 11,500│ 4,406│ 7,094│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民雄校區排水、綠化等工程經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民雄校區掘井工程經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館、科學館大樓採光罩工程經費 6,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度民雄校區道路整地等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,406千元如數減列。 │ │ │ │5120849010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 875│ 750│ 125│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦教室網路、印表機等電腦設備經費 875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電子計算機教學設備費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 750千元如數減列。 │ │ │ │5120849011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5120849019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 22,787│ 24,912│ -2,125│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費16,618千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 4,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍寢具設備費 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新設學系開辦費、教室設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列13,112千元如數減列。 │ │ │ │5120849800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |