83C42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020850000 │ │ │ │ │30│ │ │國立臺南師範學│ 418,634│ 527,165│ -108,531│國立臺南師範學院本年度預算數 418,634千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 527,165千元,減少 108,531千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,162│ 44,394│ 768│ │ │ │ │5120850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,162│ 44,394│ 768│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,075千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,162千元,包括人事費28,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,496千元,維護費 3,737千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,312千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,605千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,437千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 146千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,合共 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 238千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費20千元,合共 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員28人,增列統籌事務費 254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費35千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 322千元,合計 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列土地租金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室實驗室水電費 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 3,150千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 395千元。 │ │ │ │5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 274,853│ 251,944│ 22,909│ │ │ │ │5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 232,353│ 199,669│ 32,684│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金18,075千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 232,353千元,包括人事費 206,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,業務費17,792千元,維護費 3,171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,860千元,材料費 2,033千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,267千元,較上年度淨增32,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列數理教育,社會教育,語文教育學系各 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教職員12人人事費10,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班音樂教育,特殊教育學系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,幼兒教育學系二班,增加教職員16人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費13,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費21,049千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 7個學系,幼教科 1科,研究所 1所編列教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費13,507千元,圖書管理費 1,364千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育費 7,167千元,較上年度增加 274千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增班及自然增班等經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,649千元,通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費57千元,旅運費 3千元及材料費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,388千元,其中 286千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 465 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 42,500│ 52,275│ -9,775│1.本年度預算數42,500千元,包括人事費28,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,839千元,維護費 3,300千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 314千元,材料費 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度減少 9,775千元。 │ │ │ │5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 57,509│ 50,796│ 6,713│1.本年度預算數57,509千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費55,341千元,較上年度增加 6,713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,368千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 800千元,與上年度同。 │ │ │ │5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 40,310│ 179,231│ -138,921│ │ │ │ │5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 46,337│ -46,337│上年度編列興建人文及社會大樓工程46,337千元, │ │ │ │ │ │ │ │因未取得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 15,000│ 102,700│ -87,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區景觀美化綠化工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍及學生餐廳等整修防水工程經費 9,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.飲用水質設備工程經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中庭改善工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度編列音樂館音樂廳內部設備工程費等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業已編竣及校區高壓用電設備擴充工程費,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 未取得土地使用同意書暫不繼續編列,所列 102 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元如數減列。 │ │ │ │5120859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,872│ 6,000│ -1,128│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館整體電腦自動系統軟體設備購置費 3,472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦工作站及相關週邊設備 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列圖書館電腦自動化硬體設備費等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業已編竣,所列 6,000千元如數減列。 │ │ │ │5120859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 870│ -│ 870│本度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車 1輛購置費 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換九人座客貨車 1輛購置費 377千元。 │ │ │ │5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 19,568│ 24,194│ -4,626│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費19,196千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加設備 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度一般行政設備費等預算數業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,494千元如數減列。 │ │ │ │5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |