83C42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020860000 │ │ │ │ │31│ │ │國立屏東師範學│ 618,319│ 460,532│ 157,787│國立屏東師範學院本年度預算數 618,319千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 460,532千元,增加 157,787千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,342│ 40,718│ 5,624│ │ │ │ │5120860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,342│ 40,718│ 5,624│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,826千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,342千元,包括人事費31,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費 5,232千元,維護費 4,155千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,059千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,884千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,242千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 580千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 141千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元及退休退職人員三節慰問金25千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費 5千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,合共22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員25人,增列統籌事務費 219千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費28千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 268千元,合共 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 219千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列旅運費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,265千元,以工本費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 600千元。 │ │ │ │5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 259,300│ 237,137│ 22,163│ │ │ │ │5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 218,454│ 191,798│ 26,656│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱」、「學生訓輔體育及軍訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金14,826千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 218,454千元,包括人事費 191,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費19,837千元,維護費 2,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,402千元,旅運費 2,319千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 191,686千元,較上年度增加24,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設初等教育研究所及新增體育系、音 │ │ │ │ │ │ │ │ 樂系各一班,增加教職員13人人事費11,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增加自然增班初教系、美勞系、幼教系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人人事費10,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費21,737千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制 1科,大學部 8系,研究所 1所,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學工作費12,843千元,圖書管理費 1,382千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,訓輔體育費 6,197千元,實習輔導費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度增加 2,617千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,223千元,旅運費 175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及材料費89千元,合共 1,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增系所及自然增班等經費 3,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,241千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費等76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,790千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 210千元。 │ │ │ │5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 40,846│ 45,339│ -4,493│1.本年度預算數40,846千元,包括人事費31,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,251千元,維護費 620千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,274千元,材料費93千元,設備及投資 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學分費收入支應,較上年度減少 4,493千元。 │ │ │ │5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 54,477│ 47,209│ 7,268│1.本年度預算數54,477千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費52,377千元,較上年度增加 6,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 960千元,與上年度同。 │ │ │ │5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 257,400│ 134,668│ 122,732│ │ │ │ │5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 211,982│ 83,000│ 128,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生宿舍工程,地上八層地下一層19,800平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,600千元,連同設計監造費20,902千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,500千元,合共 460,002千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82年度已編列83,000千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費 211,182千元,較上年度增加 128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.東校區教學綜合大樓新建工程規劃鑽探費 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120869009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 14,200│ 29,500│ -15,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園交通系統工程費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視聽教育中心裝修經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建球場、整修宿舍工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列29,500千元,如數減列。 │ │ │ │5120869010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,875│ 1,600│ 6,275│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學行政電腦設備 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備及建檔費 2,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.網路設備及工程經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │5120869011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│1.汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 22,850│ 20,568│ 2,282│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費19,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增系所開辦費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新增系所開辦費等預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元,如數減列。 │ │ │ │5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |