83C42087.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020870000 │ │ │ │ │32│ │ │國立花蓮師範學│ 355,275│ 419,654│ -64,379│國立花蓮師範學院本年度預算數 355,275千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 419,654千元,減少64,379千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120870100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,966│ 35,814│ 152│ │ │ │ │5120870101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,966│ 35,814│ 152│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「進修部教學」科目,以及工作獎金14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,966千元,包括人事費23,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,453千元,維護費 2,962千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,221千元,特別費 312千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,318千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,597千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 115千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,合共 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金21千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費14千元,合共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員34人,增列統籌事務費 305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費38千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 392千元,合共 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列退休退職人員三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室實驗室等水電費 266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)什項支出 100千元,以工本費收入等支應,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列19千元。 │ │ │ │5120872000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 236,502│ 201,567│ 34,935│ │ │ │ │5120872001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 208,495│ 176,884│ 31,611│1.本科目係由原「各學院教學」「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」「研究所教學」「圖書典藏及閱覽」「學生訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金14,186千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 208,495千元,包括人事費 185,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,業務費14,342千元,維護費 2,737千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,888千元,材料費 3,755千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 185,375千元,較上年度增加29,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設初等教育研究所碩士班,新設美勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育系一班及數理教育系、語文教育系、社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會科教育系各增一班,增加教職員21人人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班初等教育系、音樂教育系、幼 │ │ │ │ │ │ │ │ 兒教育系各一班,增加教職員12人人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列圖書館職員 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費18,296千元,按現有 6個 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系,編列教學工作費10,708千元,圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,151千元,訓輔體育費 5,419千元,實習 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導費 1,018千元,較上年度淨增 1,262千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列博雅教育推展經費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新增系所及自然增班,增列教學工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,圖書管理費等經費 1,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,921千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,903千元,其中 644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 619 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120872002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 28,007│ 24,683│ 3,324│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入招生費 624千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,007千元,包括人事費23,598千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,188千元,維護費 477千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元,材料費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學雜費等收入支應,較上年度增加 3,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120872500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 42,904│ 33,565│ 9,339│1.本年度預算數42,904千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41,284千元,較上年度增加 8,199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 480千元,與上年度同。 │ │ │ │5120879000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 38,723│ 147,528│ -108,805│ │ │ │ │5120879002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 85,060│ -85,060│上年度興建男生宿舍等工程預算業已編竣及新建體 │ │ │ │ │ │ │ │育館工程因未取得土地使用同意書,暫不繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │,所列85,060千元,如數減列。 │ │ │ │5120879009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 13,000│ 29,000│ -16,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修及校區美化工程經費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區給水設備改善工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度垃圾焚化爐等工程業已編竣,所列29,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │5120879010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,170│ 2,000│ 170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置主機、個人電腦工作站及網路設備等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電算中心及各科電腦設備費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120879011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,870│ -│ 2,870│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車及九人座客貨車各 1輛購置費 870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話總機經費 2,000千元。 │ │ │ │5120879019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 20,683│ 31,468│ -10,785│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費17,176千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 5,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度音樂館空調設備等設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列19,668千元,如數減列。 │ │ │ │5120879800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |