83C42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020880000 │ │ │ │ │33│ │ │國立臺東師範學│ 294,838│ 369,230│ -74,392│國立台東師範學院本年度預算數 294,838千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 369,230千元,減少74,392千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 42,829│ 41,529│ 1,300│ │ │ │ │5120880101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 42,829│ 41,529│ 1,300│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金12,080千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,829千元,包括人事費29,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,240千元,維護費 5,525千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,064千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政工作維持費11,780千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 129千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,合共 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 149千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7千元,及辦公器具養護費17千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費15千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 138千元,合共 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]按規定標準增列教室實驗室水電費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 110千元,以工本費收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少19千元。 │ │ │ │5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 178,622│ 162,846│ 15,776│ │ │ │ │5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 160,730│ 144,884│ 15,846│1.本科目係由原「各系教學」「電子計算機教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 「圖書典藏及閱覽」「學生訓輔體育及軍訓」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金12,080千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 160,730千元,包括人事費 141,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,業務費 8,736千元,維護費 3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,535千元,材料費 2,159千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,550千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,256千元,較上年度增加17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增語文教育學系 1班,增加教職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班初等教育、幼兒教育學系各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員 8人人事費 6,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費16,441千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 6系,編列教學工作費 9,111千元,圖書管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 1,092千元,訓輔體育費 5,121千元,實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習輔導費 1,117千元,較上年度淨減 1,129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 477千元,旅運費 256千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費 127千元,合共 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列博雅教育經費 951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班及新增班等經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,946千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,087千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 148千元。 │ │ │ │5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 17,892│ 17,962│ -70│1.本年度預算數17,892千元,包括人事費14,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,101千元,維護費 290千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 344千元,材料費 465千元,設備及投資 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入等支應,較上年度減少70千元。 │ │ │ │5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 39,143│ 36,039│ 3,104│1.本年度預算數39,143千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度增加 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 33,236│ 127,808│ -94,572│ │ │ │ │5120889001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5120889002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 35,795│ -35,795│上年度興建美工館後續工程、餐廳大樓工程、學人 │ │ │ │ │ │ │ │宿舍工程等預算業巳編竣,所列35,795千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │5120889009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ 48,375│ -48,375│上年度興建游泳池工程預算業巳編竣,所列48,375 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5120889010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 6,300│ 1,500│ 4,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦教室設備及圖書館自動化設備等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦工作站及相關週邊設備預算業巳 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,500千元如數減列。 │ │ │ │5120889011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 26,443│ 42,138│ -15,695│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編列基本圖書儀器設備費11,275千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館內部等設備費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度編列充實體育場內部設備、科學館電梯設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費等預算業巳編竣,所列29,838千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |