83C42101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021010000 │ │ │ │ │34│ │ │國立臺灣藝術專│ 343,854│ 351,441│ -7,587│國立臺灣藝術專科學校本年度預算數 343,854千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 351,441千元,減少 7,587 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,706│ 60,155│ 3,551│ │ │ │ │5121010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,706│ 60,155│ 3,551│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,320千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,706千元,包括人事費46,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,118千元,維護費 2,822千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,768千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,728千元,較上年度淨增 3,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技術人員 1人,人事費 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,224千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土地租金 1,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 207千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 168千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費26千元,車輛養護費 8千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列國內旅費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增加退休退職人員80人三節慰問金 353千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增加專項水電費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,754千元,以其他收入及規費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加42千元。 │ │ │ │5121012000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 239,757│ 236,790│ 2,967│ │ │ │ │5121012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 235,209│ 230,410│ 4,799│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金10,879千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數列 235,209千元,包括人事費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,045千元,業務費22,634千元,維護費 4,725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,272千元,材料費 6,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,045千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費31,113千元,按現有三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制七科五年制三科編列教學工作費21,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,圖書管理費 1,895千元,訓輔體育費 7,678 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 2,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,038千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,741千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生巡迴展演經費 1,272千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │5121012031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ -│ 1,951│ -1,951│上年度建教合作預算業已編竣,所列 1,951千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │5121012032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 4,548│ 4,429│ 119│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 441千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,548千元,包括人事費 4,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 144千元,維護費73千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:﹛ │ │ │ │ │ │ │ │ @ぇ人員維持費4,233千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持經費 315千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少21千元。 │ │ │ │5121012500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,543│ 3,543│ 0│1.年度預算數 3,543千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,336千元。 │ │ │ │5121019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 36,013│ 50,118│ -14,105│ │ │ │ │5121019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 14,380│ 15,700│ -1,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境整建14,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各科館及教室宿舍等整修工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列15,700千元如數減列。 │ │ │ │5121019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度電腦工作站及電腦排版系統個人電腦預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │5121019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5121019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 21,633│ 32,418│ -10,785│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費15,851千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政及教學設備費 5,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置各單位及教學專項設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列32,418千元如數減列。 │ │ │ │5121019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 835│ 835│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |