83C42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021020000 │ │ │ │ │35│ │ │國立臺北工業專│ 963,116│ 955,216│ 7,900│國立臺北工業專科學校本年度預算數 963,116千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 955,216千元,增加 7,900 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 118,993│ 117,863│ 1,130│ │ │ │ │5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 118,993│ 117,863│ 1,130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金43,063千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 118,993千元,包括人事費80,818 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費24,179千元,維護費 7,344千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,382千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,818千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,675千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,830千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積,減列房屋建築修繕費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 488千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,合共 501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 471千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費63千元,合共 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 2千元,旅運費19千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公設備費 7千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校舍面積,增列設施養護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列土地租金 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,500千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 460千元。 │ │ │ │5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 711,622│ 691,840│ 19,782│ │ │ │ │5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 634,606│ 616,599│ 18,007│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金43,063千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 634,606千元,包括人事費 533,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費43,262千元,維護費33,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,231千元,材料費11,067千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 533,239千元,較上年度增加24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費23,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技術人員 1人人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費85,941千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制五科、三年制十科、五年制七科 183班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列教學工作費56,131千元,圖書管理費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,105千元,訓輔體育費22,705千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 5,826千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,546千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理暑修班經費 6,054千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 1,146千元。 │ │ │ │5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 64,879│ 62,639│ 2,240│1.本科目係由原「附設進修補校教學」科目調整改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算64,879千元,包括人事費46,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,627千元,維護費 4,540千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 530千元,材料費 1,562千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以附設 │ │ │ │ │ │ │ │ 補校學雜費收入支應,較上年度增加 2,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 12,137│ 12,602│ -465│1.本年度預算數12,137千元,包括人事費 7,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,767千元,維護費 779千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 167千元,材料費 744千元,設備及投資 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 465千元。 │ │ │ │5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,740│ 6,740│ 0│1.本年度預算數 6,740千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,較上年度減少 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 6,533千元,較上年度增加 661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5121029000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 123,813│ 136,825│ -13,012│ │ │ │ │5121029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121029009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 43,550│ 28,549│ 15,001│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建運動場整地工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舊校舍大樓教師研究室、辦公室及內部整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工業設計暨專業教學實習大樓周圍庭園工程費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區環境整建工程費10,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工專學苑供電及內部粉刷工程費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電腦教室及電化教室高架地板工程費 4,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.師生休閒活動、課外活動及展示場所闢建工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.校區安全防護工程費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度舊建築物外牆整建等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列28,549千元如數減列。 │ │ │ │5121029010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 8,379│ 9,932│ -1,553│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦工作站及相關週邊設備費 7,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路設備費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置微電腦、電腦介面模擬器等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編峻,所列 9,932千元如數減列。 │ │ │ │5121029011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5121029019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 71,884│ 98,344│ -26,460│本年度預算數之內容及上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費40,206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 1,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項設備費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工業設計暨專業教學實習大樓內部設備費10,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換研究室、會議室、學生社團及單身宿舍等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 6,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電化視聽及研討設備費 2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度圖書館內部等設備預算業已編竣,所列56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,244千元如數減列。 │ │ │ │5121029800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |