83C42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021070000 │ │ │ │ │40│ │ │國立台北商業專│ 603,140│ 585,451│ 17,689│國立台北商業專科學校本年度預算數 603,140千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 585,451千元,增加17,689 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,165│ 74,130│ 8,035│ │ │ │ │5121070101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,165│ 74,130│ 8,035│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金33,640千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數82,165千元,包括人事費64,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,636千元,維護費 2,827千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,122千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,310千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,855千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 673千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 352千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋修繕費 145千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費44千元,車輛養護費 4千元,合共 193 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費31千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費72千元。 │ │ │ │5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 483,412│ 465,569│ 17,843│ │ │ │ │5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 334,001│ 316,599│ 17,402│1.本科目係由原「各科教學」「電子計算機教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 「圖圖書典藏及閱覽」「學生訓輔體育及軍訓」 │ │ │ │ │ │ │ │ 等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金27,776千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 334,001千元,包括人事費 281,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費40,064千元,維護費 5,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 4,911千元,旅運費 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 281,886千元,較上年度增加18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制夜間部在職進修班商文 │ │ │ │ │ │ │ │ 、財稅、銀保三班,增加兼課教師鐘點費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加在職進修班會統科調整為普通班商文科 │ │ │ │ │ │ │ │ ,電資科調整為普通班,增加教職員 4人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費42,301千元,按現有五專 │ │ │ │ │ │ │ │ 七科65班,二專七科47班,編列教學工作費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,848千元,圖書管理費 5,034千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,419千元,較上年度減少 2,675千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 3,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加自然增班及調整班等經費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 4,809千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重修班經費 5,005千元,以學分費收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,645千元。 │ │ │ │5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 149,411│ 148,970│ 441│1.本科目係由原「附設空中商專進修補校教學」「 │ │ │ │ │ │ │ │ 附設高商補校教學」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金,864千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 149,411千元,包括人事費99,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費38,942千元,維護費 4,547千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,546千元,材料費 288千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,900千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,718千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學維持費93,793千元,均為基本教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作維持費,以學費學分費收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 2,253千元。 │ │ │ │5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,960│ 7,960│ 0│1.本年度預算數 7,960千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 909千元,較上年度減少 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 331千元,較上年度增加 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 6,720千元,與上年度同。 │ │ │ │5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 28,305│ 36,494│ -8,189│ │ │ │ │5121079010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 5,880│ 7,730│ -1,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦中心電腦主機及相關設備購置費 3,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電腦教室個人電腦工作站及週邊設備經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.增設伺服器及不斷電設備購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館增購電腦等設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,730千元如數減列。 │ │ │ │5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 22,425│ 28,764│ -6,339│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費20,819千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園綠化工程款 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.體育館屋頂整修工程款 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校區週邊照明設備預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,964千元如數減列。 │ │ │ │5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |