83C42108.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021080000 │ │ │ │ │41│ │ │國立台中商業專│ 753,973│ 880,180│ -126,207│國立台中商業專科學校本年度預算數 753,973元, │ │ │ │科學校 │ │ │ │較上年度法定預算數 880,180千元,減少 126,207 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121080100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 92,516│ 73,688│ 18,828│ │ │ │ │5121080101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 92,516│ 73,688│ 18,828│1.本科目上年度算數配合科目調整移出工作獎金33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,176千元列入各相關科目淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,516千元,包括人事費60,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,530千元,維護費 4,451千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,019千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,246千元,較上年度淨增 6,131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列教職員 8人,人事費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,120千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 453千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 345千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準,減列房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 修繕費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準,減列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費46千元及旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,合共 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室水電費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增退休退職人員三節慰問金 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費61千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費 3千元、上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列雜項支出13,150千元,以招生報名費、重 │ │ │ │ │ │ │ │ 補修學分費等收入支應。 │ │ │ │5121082000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 572,688│ 617,581│ -44,893│ │ │ │ │5121082001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 413,427│ 394,473│ 18,954│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」、「實習教學」,等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金30,459千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 413,427千元,包括人事費 354,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費32,190千元,維護費 9,059千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,990千元,材料費 5,943千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 327,066千元,較上年度增加23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部普通班銀行保險科, │ │ │ │ │ │ │ │ 企業管理科各一班增列教職員 8人,人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費80,562千元按現有五年制 │ │ │ │ │ │ │ │ 七科七十五班,二年制六科七十五班(含夜間 │ │ │ │ │ │ │ │ 部)編列教學工作費49,689千元,圖書管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,919千元,訓輔體育23,954千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機工作維持費 3,279千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,520千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列實習教學經費 1,248千元。 │ │ │ │5121082003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 152,794│ 215,572│ -62,778│1.本科目係由原「附設空中商專進修補校教學」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「附設高商補校教學」、「附設商業專科進修補 │ │ │ │ │ │ │ │ 校教學」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,717千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 152,794千元,包括人事費 114,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元、業務費 8,320千元、維護費 6,819千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 1,553千元、材料費 1,447千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資20,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,872千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學維持費54,968千元以學費學分費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少33,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學維持費65,428千元,以學費學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少30,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學維持費 5,526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]自給自足班教學維持費 4,332千元,以學費 │ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應,較上年度減少 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]基本教學維持費 1,194千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │5121082031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 6,467│ 7,536│ -1,069│1.本年度預算數 6,467千元,包括人事費 4,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,456千元,維護費 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,069千元。 │ │ │ │5121082500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,690│ 3,908│ -218│1.本年度預算數 3,690千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 522千元,較上年度減少 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀 3,168千元,較上年度增加68千元。 │ │ │ │5121089000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 83,918│ 183,842│ -99,924│ │ │ │ │5121089001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 49,586│ 76,472│ -26,886│有償撥用台中市中華國小校地, 6,474平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │依據81年 7月調整之公告現值計算需土地費 180,0 │ │ │ │ │ │ │ │58千元,地上物補償費30,000千元合共 210,058千 │ │ │ │ │ │ │ │元,除81、82年度按80年 7月調整之公告現值編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,472千元,本年度續編49,586千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少26,886千元。 │ │ │ │5121089002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 30,111│ -30,111│上年度興建實習建教大樓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │30,111千元,如數減列。 │ │ │ │5121089009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 5,069│ 9,690│ -4,621│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大型學生閱覽室內容整建工程費 5,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度裝置資訊大樓 6-9樓空調系統經費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 9,690千元,如數減列。 │ │ │ │5121089010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 6,282│ 11,711│ -5,429│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.雷射印表機、滑鼠及和各式合法軟體經購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學用主機、磁碟機、工作站等擴充經費 807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企管科國貿科專業教室資訊設備費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計統計教學電腦研究室設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦繪圖教室設備設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度電腦工作站及週邊設備工程,個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │ 列表機等預算業已編竣,所列11,711千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5121089019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 22,981│ 55,858│ -32,877│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費20,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教室電扇購置費 781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽專業教室設備設備費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度學生宿舍兼單身宿舍內部等設備,預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列35,258千元,如數減列。 │ │ │ │5121089800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |