83C42109.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021090000 │ │ │ │
│42│ │ │國立高雄海事專│ 691,225│ 676,037│ 15,188│國立高雄海事專科學校本年度預算數 691,225千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 676,037千元，增加15,188
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121090100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 48,926│ 49,887│ -961│
│ │ │ │5121090101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 48,926│ 49,887│ -961│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金20,033千元列入「教學訓輔」科目，淨計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,926千元，包括人事費29,055千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,590千元，維護費 5,872千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,139千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,055千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,271千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,481千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 203千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，合共 219千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案減列房屋建築修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,148千元及辦公器具養護費26千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,174千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 311千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員12人，增列統籌事務費92千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費13千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 138千元，合共 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增退休退職人員三節慰問金 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列教室實驗室水電費 192千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]編列楠梓校區校舍產權登記、複丈等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 600千元，以工本費收入及行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 220千元。
│ │ │ │5121092000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 326,068│ 303,180│ 22,888│
│ │ │ │5121092001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 288,595│ 268,520│ 20,075│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金20,033千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 288,595千元，包括人事費 232,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 06千元，業務費25,486千元，維護費 9,745千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,766千元，材料費 9,611千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 7,381千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 232,606千元，較上年度增加20,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部水產養殖科一年級一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增加教職員 4人人事費 3,403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部輪機工程科、海
│ │ │ │ │ │ │ │ 洋環境工程科二年級各一班，增加教職員 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 6,806千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費41,158千元，係按現有二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 9科、五年制 7科，編列教學工作費28,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元，訓輔體育費10,297千元，圖書管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,812千元，較上年度減少 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,852千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 143千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,340千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業推廣委員會經費 706千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)學生海上陸上實習費 6,933千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 522千元。
│ │ │ │5121092011 │ │ │ │
│ │ │ 2│澎湖分部 │ 37,080│ 26,705│ 10,375│1.本年度預算數37,080千元，包括人事費28,185千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 774千元，業務費 3,449千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,003千元，旅運費 873千元，材料費 796千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，設備及投資 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,185千元，較上年度增加 7,522
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,006千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部水產養殖科、日間部
│ │ │ │ │ │ │ │ 觀光事業科一年級各一班，增加教職員 6人
│ │ │ │ │ │ │ │ 、工友 1人人事費 5,316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制夜間部航運管理科二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級一班，增列人事費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,258千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 257千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費14千元及車輛油料費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費 1千元及辦公器具養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元，合共 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 6人，增列統籌事務費46千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 7千元，旅運費64千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]按規定標準增列房屋建築修繕費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]按規定標準增列教室實驗室水電費 103千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學工作維持費 6,244千元，係按現有二
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 3科，編列教學工作費 4,917千元，訓輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 體育費 995千元，圖書管理費 332千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加新增科及自然增班等經費 2,203千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 393千元，以學生宿舍費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 393千元。
│ │ │ │5121092031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 393│ 7,955│ -7,562│1.本年度預算數 393千元，包括人事費 300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費47千元，維護費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,562千元。
│ │ │ │5121092500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,550│ 2,550│ 0│1.本年度預算數 2,550千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,320千元，與上年度同。
│ │ │ │5121099000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 312,851│ 319,590│ -6,739│
│ │ │ │5121099001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│前年度決算數係澎湖分部校地購置款。
│ │ │ │5121099002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 209,335│ 169,727│ 39,608│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.澎湖分部興建行政教學大樓一棟，地上五層、地
│ │ │ │ │ │ │ │ 下一層，合計 7,300平方公尺，係屬特殊建築，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺20,520元，編列建築費 149,796千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同內部空調、固定設備49,390千元，設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 9,104千元，工程管理費 1,441千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 209,731千元，分兩年編列預算辦理，82年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列70,300千元，本年度繼續編列第二年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 139,431千元，較上年度增加69,131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.澎湖分部興建全校總變電站、給水機房、垃圾收
│ │ │ │ │ │ │ │ 集房各一棟，為地上一層，合計 450平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺13,200元，編列建築費 5,940千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。高架水塔一座，地上八層，合計 320平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，按每平方公尺22,200元，編列建築費 7,104千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。連同機電、管線設備49,650千元，設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 4,210千元，合共66,904千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖分部申請電力、自來水、電信，向台灣電力
│ │ │ │ │ │ │ │ 公司、自來水公司、電局繳納外管補助費 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建養殖科館，男生宿舍（ｃ）棟，校區
│ │ │ │ │ │ │ │ 側門，澎湖分部學生宿舍，校門警衛室等工程預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列99,427千元如數減列。
│ │ │ │5121099009 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他建築 │ 9,660│ 71,165│ -61,505│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.楠梓校區北邊興建擋土牆，牆長 138公尺，按每
│ │ │ │ │ │ │ │ 公尺70千元編列工程經費 9,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建排球場、運動場看台前廣場、跳遠等
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施，禮堂兼體育館綜合球場、舞台、室內游泳
│ │ │ │ │ │ │ │ 池內部設備，澎湖分部校區公共電力、給水等管
│ │ │ │ │ │ │ │ 路工程預算業已編竣，所列71,165千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121099010 │ │ │ │
│ │ │ 4│資訊設備 │ 5,404│ 2,300│ 3,104│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置教學行政電腦化設備費 5,404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,300千元如數減列。
│ │ │ │5121099011 │ │ │ │
│ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ 360│ -360│上年度澎湖分部購置中型代用客車預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列 360千元如數減列。
│ │ │ │5121099019 │ │ │ │
│ │ │ 6│其他設備 │ 88,452│ 76,038│ 12,414│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.編列基本圖書儀器設備費32,614千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數增加 2,764千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增水產養殖科、澎湖分部水產養殖科及觀光事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業科開辦費 3,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.購置男生宿舍（ｃ）棟室內設備費 8,056千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.養殖科館、學生活動中心、體育館、圖書資訊視
│ │ │ │ │ │ │ │ 聽館建築裝修及水電工程，依合約規定調整工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,736千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.圖書資訊視聽館內部設備費 3,705千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.學生活動中心空調系統主機一套設備費 4,750千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.體育館內之游泳池內部設備費10,859千元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.改善校區污染防制設備費 8,693千元。
│ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度水產養殖科館、學生活動中心內部設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣，所列46,188千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121099800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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