83C42111.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021110000 │ │ │ │ │44│ │ │國立屏東商業專│ 663,785│ 688,674│ -24,889│國立屏東商業專科學校本年度預算數 663,785千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 688,674千元,減少24,889 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 27,999│ 26,409│ 1,590│ │ │ │ │5121110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 27,999│ 26,409│ 1,590│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 7,081千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,999千元,包括人事費19,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,316千元,維護費 1,641千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,564千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,208千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,679千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,040千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 109千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,合共 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案,減列房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費78千元,及辦公器具養護費14千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準,增列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列教室實驗室水電費 494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員44人,工友11人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 429千元,辦公器具養護費55千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 506千元,合計 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 112千元,以雜項收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少78千元。 │ │ │ │5121112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 131,226│ 81,610│ 49,616│ │ │ │ │5121112001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 131,226│ 81,610│ 49,616│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,081千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 131,226千元,包括人事費 112,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,業務費12,930千元,維護費 3,364千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 748千元,材料費 1,640千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,299千元,較上年度增加46,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]二年制日間部企管科、國貿科、財金科、會 │ │ │ │ │ │ │ │ 計科、不動產經營科各新增一班,共 5班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員20人,工友 5人,人事費17,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班五年制日間部企管科、國貿科 │ │ │ │ │ │ │ │ 、會計科、財金科各一班,二年制日間部不 │ │ │ │ │ │ │ │ 動產經營科、資管科各一班,及二年制夜間 │ │ │ │ │ │ │ │ 部國貿科、會計科、財金科各一班,二年制 │ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部企管科二班,共11班,增加教職員24 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,工友 6人,人事費27,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費16,175千元,按現有專科 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制六科、五年制四科,計十科,39班,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教學工作費 7,774千元,圖書管理費 1,616 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,訓輔體育費 6,785千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 自然增班及新增班經費 1,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編列電子計算機工作維持費 735千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,017千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,504千元。 │ │ │ │5121112500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,789│ 1,789│ 0│1.本年度預算數 1,789千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,600千元,與上年度同。 │ │ │ │5121119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 502,623│ 578,718│ -76,095│ │ │ │ │5121119002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 312,285│ 459,890│ -147,605│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建資訊中心一棟,地上十二層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,727平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620元,核列建築費 310,500千元,連同空調50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及內部設備 135,000千元,合共 495,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分四年辦理,除79、81、82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 353,445千元外,本年度編列第四年經費 142,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,較上年度減少21,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第一棟科館及教學大樓一棟,地上五層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層,計 7,136平方公尺,按每平方公尺18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費 128,448千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,853千元,空調30,000千元及內部設備26,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共 188,301千元,分三年辦理,除81 │ │ │ │ │ │ │ │ 、82年度已編列 158,071千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年經費30,230千元,較上年度減少 110,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建學生宿舍一棟,地上五層,地下一層,計 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600平方公尺,按每平方公尺18,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 118,800千元,連同設計監造費 3,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,內部設備35,000千元,合共 157,364千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除81、82年度已編列 122,364千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費35,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少65,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建第二棟科館及教學大樓一棟,地上五層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層,計12,000平方公尺,按每平方公尺17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費 205,200千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,208千元,工程管理費 1,436千元,空調10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及內部設備15,000千元,合共 239,844 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,除82年度已編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,750千元外,本年度編列第二年經費 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加95,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建行政大樓一棟,地上八層,地下一層,計10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 185,000千元,設計監造費 8,325千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,295千元,連同空調40,000千元及內 │ │ │ │ │ │ │ │ 部設備50,000千元,合共 284,620千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本年度編列第一年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建學生餐廳工程、興建高壓變電受電室 │ │ │ │ │ │ │ │ 及餽電受電盤、管路配線等設施工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列50,260千元如數減列。 │ │ │ │5121119009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 105,900│ 28,000│ 77,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建運動場一座,核列工程款40,000千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 1,400千元,司令台、看台及附屬設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施等工程款48,000千元,合共89,400千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82年度已編列第一年經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費54,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加49,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園整建工程費26,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校舍整修工程費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建室外停車場工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建球場工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建校園圍牆等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,000千元如數減列。 │ │ │ │5121119010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 1,500│ 1,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備經費 2,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦工作站及相關週邊設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,500千元如數減列。 │ │ │ │5121119019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 81,638│ 89,328│ -7,690│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費11,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備購置費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽廣播教學設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項設備購置費68,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度開辦費等預算業已編竣,所列78,328千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5121119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |