83C42112.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021120000 │ │ │ │ │45│ │ │國立臺灣體育專│ 197,337│ 198,800│ -1,463│國立臺灣體育專科學校本年度預算數 197,337千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 198,800千元,減少 1,463 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 38,574│ 38,893│ -319│ │ │ │ │5121120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,574│ 38,893│ -319│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,660千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,574千元,包括人事費31,336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,667千元,維護費 2,001千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,300千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,587千元,較上年度淨減 1,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,267千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 268千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費81千元及車輛油料費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室實驗教室水電費 154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 720千元,以工本費、寒暑假補修學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費、場地出借費等收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 483千元。 │ │ │ │5121122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 110,104│ 87,250│ 22,854│ │ │ │ │5121122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 110,104│ 87,250│ 22,854│1.本科目係由原「各科教學」、「圖書典藏及閱覽 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,660千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 110,104千元,包括人事費77,691 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費16,617千元,維護費 1,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費11,372千元,材料費 3,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,691千元,較上年度增加 3,665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 5,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設五年制休閒運動科一班及增設五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制體育科一班,增加教職員 8人人事費 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費12,719千元,按現有三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制一科、五年制二科,編列教學工作費 7,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 964千元,訓輔體育費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,較上年度增加新增科及新增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增電子計算機教學工作維持費 1,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,350千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增運動代表隊訓練比賽經費16,553千元。 │ │ │ │5121122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 640│ 640│ 0│1.本年度預算數 640千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費76千元,較上年度減少84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 564千元,較上年度增加84千元。 │ │ │ │5121129000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 47,219│ 71,217│ -23,998│ │ │ │ │5121129009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 54,000│ -54,000│上年度體育館屋頂翻修工程及校舍整修經費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │巳編竣,所列54,000千元如數減列。 │ │ │ │5121129010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,149│ 2,000│ 149│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦工作站及相關週邊設備經費 1,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置主機及網路作業系統週邊設備經費 1,079千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦及列表機等設備預算業巳編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │5121129011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,040│ -1,040│上年度汰換電話總機經費預算業巳編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │40千元如數減列。 │ │ │ │5121129019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 45,070│ 14,177│ 30,893│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 5,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書安全及出納系統等設備經費 1,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教室及辦公室設備費 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新設科開辦費 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.教學及代表隊訓練等設備費36,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度運動傷害復健、學生宿舍內部設備、體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 專項設備等預算業巳編竣,所列10,377千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │5121129800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |