83C42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021320000 │ │ │ │ │48│ │ │國立華僑實驗高│ 233,957│ 197,219│ 36,738│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 233,957千元 │ │ │ │級中學 │ │ │ │,較上年度法定預算數 197,219千元,增加36,738 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 75,939│ 70,138│ 5,801│ │ │ │ │5121320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 75,939│ 70,138│ 5,801│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,621千元列入相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,939千元,包括人事費33,393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費36,625千元,維護費 3,818千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,971千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,393千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,911千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列車輛油料費 6千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費16千元,合共22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教員 9人,增列統籌事務費69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費10千元、上下班車票費97 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列教室實驗室水電費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,635千元,以游泳池門票收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 202千元。 │ │ │ │5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 118,022│ 106,751│ 11,271│ │ │ │ │5121322001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 118,022│ 106,751│ 11,271│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,621千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 118,022千元,包括人事費 107,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費 9,201千元,維護費 758千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,170千元,較上年度增加11,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資源教室 3班,增加教員 9人人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 9,922千元,按現有57班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列教學工作費 4,300千元,學生訓輔體育費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,622千元,較上年度淨減 132千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 585千元,旅運費67千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增資源教室 3班經費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 930千元,較上年通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列69千元。 │ │ │ │5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,885│ 1,885│ 0│1.本年度預算數 1,885千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元,較上年度減少 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 904千元,較上年度增加 4千元。 │ │ │ │5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 37,574│ 17,908│ 19,666│ │ │ │ │5121329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121329009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 11,950│ -│ 11,950│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學區廁所改善工程 3,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社團教室等隔間裝修工程 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科學館、行政大樓等屋頂防漏、砌花隔磚透光牆 │ │ │ │ │ │ │ │ 、粉刷等工程 5,744千元。 │ │ │ │5121329010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,418│ 1,520│ 898│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導資料電腦化 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化電腦設備 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學實驗研究組等硬體設備 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 23,206│ 16,388│ 6,818│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 5,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置視聽媒體設備 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置一般行政設備、辦公桌椅、印刷機器等 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換教室設備 4,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置餐廳設備 8,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度國語文中心設備,視聽、男女生宿舍、學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生餐廳設備預算業已編竣,所列10,988千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |