83C42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021370000 │ │ │ │ │53│ │ │國立金門高級農│ 158,389│ 168,174│ -9,785│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 158,389 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 168,174千元,減少 9 │ │ │ │ │ │ │ │,785千元。 │ │ │ │5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,082│ 21,119│ 1,963│ │ │ │ │5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,082│ 21,119│ 1,963│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,639千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數23,082千元,包括人事費16,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,055千元,維護費 2,649千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,903千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,343千元,較上年度增加 2,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人員考績晉級加薪及獎金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,739千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 107千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,合共 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辨公器具養護費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用期限及通案標準減列車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辨公房舍面積及通案標準減列房屋修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加職員二人,增列統籌事務費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 3千元,上下班車票費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共41千元。 │ │ │ │5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 117,235│ 109,919│ 7,316│ │ │ │ │5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 117,235│ 109,919│ 7,316│1.本科目係由原「各科教學」「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由上年度「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 8,639千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 117,235千元,包括人事費 103,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費 7,254千元,維護費 610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 799千元,材枓費 4,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 103,922千元,較上年度增加 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇 5,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人員考績晉級加薪及獎金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班農場經營科一班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 二人人事費 1,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費11,514千元,按現有41班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列教學工作費 8,586千元,訓輔體育費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,較上年度減少 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 145千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁業科海上實習費 1,268千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教學資料中心經費 386千元,較上年度減少29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 1,001│ 1,001│ 0│1.本年度預算數 1,001千元,全數為獎勵及救濟費 │ │ │ │金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 960千元。 │ │ │ │5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,621│ 35,685│ -19,064│ │ │ │ │5121379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 4,300│ 21,835│ -17,535│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建玻璃花房一棟工程款 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建教室及實習農場男女廁所工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列21,835千元如數減列。 │ │ │ │5121379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 4,500│ 3,000│ 1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建游泳池擋土牆及運動場跑道看台工程 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建改善飲水水質工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │5121379010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,821│ 10,850│ -3,029│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 4,100千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各科教學設備費 3,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置科學大樓內部設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,750千元,如數減列。 │ │ │ │5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |