83C42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021380000 │ │ │ │ │54│ │ │國立馬祖高級中│ 53,464│ 49,734│ 3,730│國立馬祖高級中學本年度預算數53,464千元,較上 │ │ │ │學 │ │ │ │年度法定預算數49,734千元,增加 3,730千元。 │ │ │ │5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 16,752│ 15,993│ 759│ │ │ │ │5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 16,752│ 15,993│ 759│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,494千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,752千元,包括人事費14,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,123千元,維護費 620千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 426千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,451千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,301千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減90千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費33千元及車輛油料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列退休退職人員三節慰金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年限,減列車輛養護費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費63千元。 │ │ │ │5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 24,454│ 23,712│ 742│ │ │ │ │5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 24,454│ 23,712│ 742│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,494千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數24,454千元,包括人事費20,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,813千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 404千元,材料費 107千元,設備及投資 268 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,339千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,064千元,按現有高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 部六班,高職部四班,計十班,編列教學工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 818千元,訓輔體育費 1,246千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)島外及海上實習經費 1,004千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師進修經費30千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教學資料中心經費 223千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵優秀國中畢業生升學助學金 360千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生宿舍水電燃料費 434千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列33千元。 │ │ │ │5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,749│ 3,960│ -211│1.本年度預算數 3,749千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,461千元,較上年度減少 259千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 288千元,較上年度增加48千元。 │ │ │ │5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,366│ 5,926│ 2,440│ │ │ │ │5121389002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 900│ -│ 900│新建車庫工程經費 900千元。 │ │ │ │5121389009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,062│ 1,486│ -424│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館前空地地坪工程 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度圖書館內部裝潢及輔導室防熱工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,486千元,如數減列。 │ │ │ │5121389010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,250│ 500│ 750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置教學用電腦經費及汰換電腦桌椅經費 1,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦相關週邊設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 500千元如數減列。 │ │ │ │5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,331│ -│ 1,331│1.汰換公務車一輛購置費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝設電話總機經費 865千元。 │ │ │ │5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,823│ 3,940│ -117│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備經費 1,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書館內部設備、教職員單身宿舍設備、學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生餐廳設備及理化實驗室設備等經費 2,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度視聽教室及空調設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,140千元如數減列。 │ │ │ │5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |