83C42139.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021390000 │ │ │ │
│55│ │ │國立復興劇藝實│ 229,683│ 213,674│ 16,009│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 229,683元，
│ │ │ │驗學校 │ │ │ │較上年度法定預算數 213,674元，增加16,009千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5121390100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,149│ 33,362│ -3,213│
│ │ │ │5121390101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 30,149│ 33,362│ -3,213│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,944千元列入各相關科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,149千元，包括人事費17,423千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,916千元，維護費 1,842千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 836千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,423千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,392千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,726千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,605千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列校舍土地租金 4,419千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 157千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4千元，合共 161千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 107千元及辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費21千元，合共 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 3人，增列統籌事務費20千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 3千元，合計23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增退休退職人員三節慰問金 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期，增列車輛養護費15千元。
│ │ │ │5121392000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 162,694│ 150,532│ 12,162│
│ │ │ │5121392001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 78,460│ 70,687│ 7,773│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
│ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,955千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數78,460千元，包括人事費56,050千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,991千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,179千元，材料費 4,547千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 193千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,050千元，較上年度增加 4,717
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,099千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列劇藝音樂科自然增班一班，增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 3人人事費 1,618千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,538千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 國小、國中、高中共16班，編列教學工作費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,552千元，訓輔體育費 1,349千元及學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電燃料費 637千元，較上年度淨減 263千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 310千元，旅運費 131千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列劇藝音樂科自然增班等經費 178千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生及演出宣傳經費 3,064千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,269千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習演出及推廣經費 6,686千元，與上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 503千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費 4,727千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增應邀演出經費 1,395千元，以其他雜項收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。
│ │ │ │5121392021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 84,234│ 79,845│ 4,389│1.本科目係由原「附設實驗劇團」及「附設實驗綜
│ │ │ │ │ │ │ │ 藝團」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,989千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數84,234千元，包括人事費69,104千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,300千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,305千元，材料費 1,785千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費45,286千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,638千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,722千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 5,373千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列劇本、編腔、譜曲等經費 1,614千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費25,818千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 183千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 6,362千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增應邀演出經費 1,395千元，以其他雜項收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。
│ │ │ │5121392500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,592│ 21,065│ -1,473│1.本年度預算數19,592千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少 1,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。
│ │ │ │5121399000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,635│ 8,102│ 8,533│
│ │ │ │5121399009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 9,800│ 2,802│ 6,998│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園路面舖設柏油路面工程 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中正堂練功棚等舞台燈具音響整修工程 2,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.懷恩樓頂樓防漏及配電照明更新工程 2,600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.男女生宿舍整修及增設高壓電源設備工程 3,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校園升旗台後側增建ＲＣ圍牆工程等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,802千元如數減列。
│ │ │ │5121399019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 6,835│ 5,300│ 1,535│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 1,635千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年增加 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.演出服裝道具、樂器費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生醫療康樂設備費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.綜藝團演出安全設備費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度戲服汰換添置及道具製作費等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 3,800千元如數減列。
│ │ │ │5121399800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。
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