83C42152.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021520000 │ │ │ │ │57│ │ │國立新竹師範學│ 69,296│ 98,468│ -29,172│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │69,296千元,較上年度法定預算數98,468千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少29,172千元。 │ │ │ │5121520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,425│ 8,806│ 619│ │ │ │ │5121520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,425│ 8,806│ 619│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,118千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,425千元,包括人事費 6,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,225千元,維護費 637千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,204千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度淨增 829千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,198千元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數減少 210千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列校舍水電費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列國內旅費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列房屋建築修繕費51千元。 │ │ │ │5121522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 49,991│ 49,042│ 949│ │ │ │ │5121522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 49,991│ 49,042│ 949│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,118千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數49,991千元,包括人事費47,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,554千元,維護費 219千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 280千元,材料費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,385千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,606千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部28班,幼稚園 9班,編列教學工作費 1,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,訓輔體育費 1,236千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 214千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列材料費42千元。 │ │ │ │5121529000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,680│ 40,420│ -30,740│ │ │ │ │5121529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 29,440│ -29,440│上年度興建幼教中心大樓及其週邊設備工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編峻,所列29,440千元如數減列。 │ │ │ │5121529009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 5,150│ 3,300│ 1,850│1.圍牆鐵絲網整修工程 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.球場整修工程 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校舍整修工程 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度操場整修工程、校史室整修工程、舖設禮 │ │ │ │ │ │ │ │ 堂地板工程預算業已編峻,所列 3,300千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │5121529010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 800│ 600│ 200│1.電腦及週邊設備 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │5121529019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,730│ 7,080│ -3,350│1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置教學設備費 1,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電話控制系統等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,080千元如數減列。 │ │ │ │5121529800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |