83C42152.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021520000    │              │              │              │
  │57│  │  │國立新竹師範學│        69,296│        98,468│       -29,172│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │69,296千元,較上年度法定預算數98,468千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少29,172千元。
  │  │  │  │5121520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,425│         8,806│           619│
  │  │  │  │5121520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,425│         8,806│           619│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,118千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,425千元,包括人事費 6,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,225千元,維護費 637千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,204千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度淨增 829千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,198千元,較上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算數減少 210千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列校舍水電費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列國內旅費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列房屋建築修繕費51千元。
  │  │  │  │5121522000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        49,991│        49,042│           949│
  │  │  │  │5121522001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        49,991│        49,042│           949│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,118千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數49,991千元,包括人事費47,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,554千元,維護費 219千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 280千元,材料費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,385千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,606千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    部28班,幼稚園 9班,編列教學工作費 1,370
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,訓輔體育費 1,236千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     214千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列材料費42千元。
  │  │  │  │5121529000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         9,680│        40,420│       -30,740│
  │  │  │  │5121529002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        29,440│       -29,440│上年度興建幼教中心大樓及其週邊設備工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編峻,所列29,440千元如數減列。
  │  │  │  │5121529009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,150│         3,300│         1,850│1.圍牆鐵絲網整修工程 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.球場整修工程 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校舍整修工程 2,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度操場整修工程、校史室整修工程、舖設禮
  │  │  │  │              │              │              │              │  堂地板工程預算業已編峻,所列 3,300千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │5121529010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           800│           600│           200│1.電腦及週邊設備 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 600千元如數減列。
  │  │  │  │5121529019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,730│         7,080│        -3,350│1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置教學設備費 1,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度電話控制系統等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,080千元如數減列。
  │  │  │  │5121529800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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