83C42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021550000 │ │ │ │ │60│ │ │國立臺南師範學│ 83,723│ 93,508│ -9,785│國立台南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │83,723千元,較上年度法定預算數93,508千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少 9,785千元。 │ │ │ │5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,026│ 9,276│ -250│ │ │ │ │5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,026│ 9,276│ -250│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,610千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,026千元,包括人事費 6,210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 857千元,維護費 926千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 901千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,816千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公器具養護費及設施養護費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列交通費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教師 1人,增列統籌事務費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計21千元。 │ │ │ │5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 39,590│ 44,195│ -4,605│ │ │ │ │5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 39,590│ 44,195│ -4,605│1.本科目係由原「各科教學」,「學生訓輔」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,610千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數39,590千元,包括人事費37,573千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,415千元,旅運費 277千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,573千元,較上年度減少 3,913 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 6,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班一班增加教師 1人人事費 565 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,017千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 35班編列教學工作費 976千元,訓輔體育費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元,較上年度減少 692千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費、維護費等 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列材料費25千元。 │ │ │ │5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 34,907│ 39,837│ -4,930│ │ │ │ │5121559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 27,207│ 38,137│ -10,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原核列興建圖書資訊館一棟,建築經費27,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,嗣為配合防空設備之要求,變更為地上三層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,地下一層共 2,490平方公尺,按每平方公尺13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元編列建築費34,611千元,連同空調設備 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,設計監造費 2,556千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 514千元,合共38,981千元,分兩年辦理,除82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列27,270千元外,本年度編列末期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,711千元,較上年度減少15,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建幼稚園校舍工程,地上兩層,計 2,320平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺10,175元,編列建築費23,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,連同空調設備費 1,000千元,設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,388千元,工程管理費 369千元,合共26,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,分兩年辦理,除82年度已編列10,867千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程經費15,496千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,629千元。 │ │ │ │5121559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 5,950│ -│ 5,950│修建校區道路排水溝及擋土牆工程經費 5,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5121559019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,750│ 1,700│ 50│按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,750千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加50千元。 │ │ │ │5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |