83C42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │5121560000 │ │ │ │ │62│ │ │國立屏東師範學│ -│ 91,370│ -91,370│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,189│ 8,792│ 397│ │ │ │ │5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,189│ 8,792│ 397│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,600千元列入教學訓輔科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,189千元包括人事費 6,792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,事務費 759千元,維護費 534千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,792千元較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,397千元較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費31千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,合共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 8千元。 │ │ │ │5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 36,126│ 40,962│ -4,836│ │ │ │ │5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 36,126│ 40,962│ -4,836│1.本科目係由上年度預算「各科教學」,「學生訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,600千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數36,126千元,包括人事費34,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 614千元,維護費 420千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 279千元,材料費 781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,032千元較上年度淨減 4,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 6,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,094千元,依現有國小 │ │ │ │ │ │ │ │ 26班編列教學工作費 1,007千元,訓輔體育費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,087千元,較上年度淨減 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費59千元。 │ │ │ │5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 70,410│ 41,416│ 28,994│ │ │ │ │5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 63,110│ 39,616│ 23,494│原核列興建「行政及教學綜合大樓」一棟係地上四 │ │ │ │ │ │ │ │層共 6,750平方公尺,按每平方公尺13,875元編列 │ │ │ │ │ │ │ │建築費93,656千元,連同規劃設計監造費 4,983千 │ │ │ │ │ │ │ │元,工程管理費 1,087千元合共99,726千元。嗣為 │ │ │ │ │ │ │ │配合增建冰水式空調工程致總工程費增為 102,726 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除82年度編列39,616千元,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │年工程經費63,110千元,較上年度增加23,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,000│ 500│ 5,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.修建操場PU人工跑道工程 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度修建校園南邊圍牆工程預算業已編峻,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 500千元如數減列。 │ │ │ │5121569019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,300│ 1,300│ 0│按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |