83C42157.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │5121570000 │ │ │ │
│64│ │ │國立花蓮師範學│ -│ 55,123│ -55,123│
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │
│ │ │ │小學 │ │ │ │
│ │ │ │5121570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,514│ 9,545│ -31│
│ │ │ │5121570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,514│ 9,545│ -31│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,062千元，列入「教學訓輔」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,514千元，包括人事費 6,917千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 826千元，維護費 703千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 936千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,917千元，較上年度減列 6千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,597千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減25千元。包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費39千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元，合共 158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列校區設施養護費等87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新增班一班增加教師 2人，增列統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費17千元，辦公器具養護費 3千元，上下
│ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費23千元，合共43千元。
│ │ │ │5121572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 38,077│ 39,778│ -1,701│
│ │ │ │5121572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 38,077│ 39,778│ -1,701│1.本科目係由原「各科教學」，「學生訓輔」等科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,062千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數38,077千元，包括人事費35,978千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,286千元，維護費 287千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 145千元，材料費 381千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,978千元，較上年度減少 1,584
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 5,258千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,313千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增班一班，增加教師 2人，人事費 1,361
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,099千元，按現有小學
│ │ │ │ │ │ │ │ 25班、幼稚園 2班，編列教學工作費 1,183千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，訓輔體育費 916千元，較上年度淨減 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費98千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新增班一班經費 1,361千元。
│ │ │ │5121579000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,100│ 5,600│ 3,500│
│ │ │ │5121579002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度校區整體規劃設計業已完竣，所列 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元，如數減列。
│ │ │ │5121579009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 1,700│ 600│ 1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.活動中心週圍整地工程及水生植物區整地工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度操埸紅土跑道整修工程預算業已編峻，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 600千元，如數減列。
│ │ │ │5121579010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 800│ 600│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政及教學用電腦硬體及軟體週邊等設備 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度兒童教學電腦及週邊設備業已編峻，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 600千元，如數減列。
│ │ │ │5121579019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 6,600│ 3,400│ 3,200│本年度預算內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備 1,300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置行政及教學設備等 5,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列視聽器材設備預算，業已編峻，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元，如數減列。
│ │ │ │5121579800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|