83C42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021580000 │ │ │ │ │65│ │ │國立臺東師範學│ 89,754│ 131,546│ -41,792│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │89,754千元,較上年度法定預算數 131,546千元, │ │ │ │小學 │ │ │ │減少41,792千元。 │ │ │ │5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 11,507│ 11,683│ -176│ │ │ │ │5121580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 11,507│ 11,683│ -176│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,725千元列入教學訓輔科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,507千元,包括人事費 8,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,170千元,維護費 713千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,224千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,268千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,239千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 176千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費15千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列校區環境維護費 1千元。 │ │ │ │5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 59,147│ 63,748│ -4,601│ │ │ │ │5121582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 59,147│ 63,748│ -4,601│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,725千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數59,147千元,包括人事費56,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,098千元、維護費 280千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費81千元、材料費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,089千元,較上年度淨減 4,392 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 3,058千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 40班,幼稚園 2班,編列教育工作費 1,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,訓輔體育費 1,476千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費45千元。 │ │ │ │5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 18,900│ 55,915│ -37,015│ │ │ │ │5121589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 48,925│ -48,925│上年度興建行政及教學綜合大樓工程48,925千元, │ │ │ │ │ │ │ │因未取得土地使用同意書,建築經費暫不予編列。 │ │ │ │5121589009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 16,000│ 1,980│ 14,020│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修教室門窗及外牆工程經費 5,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.游泳池整修工程經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.改善活動中心內部迴音工程經費 8,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度改善幼稚園地板及草皮工程、遷建動物園 │ │ │ │ │ │ │ │ 及水生植物園工程預算業已編竣,所列 1,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │5121589010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 800│ 600│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政及教學電腦設備費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │5121589019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,100│ 4,410│ -2,310│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 2,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置行政教學設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,310千元如數減列。 │ │ │ │5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |