83C42171.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021710000 │ │ │ │ │66│ │ │國立中國醫藥研│ 238,269│ 101,443│ 136,826│國立中國醫藥研究所本年度預算數 238,269千元, │ │ │ │究所 │ │ │ │較上年度法定預算數 101,443千元,增加 136,826 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │7121710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,578│ 10,599│ 3,979│ │ │ │ │7121710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,384│ 10,119│ 265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,026千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,384千元,包括人事費 8,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 993千元,維護費 171千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,785千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,599千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費35千元及車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 7千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,合共10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度約聘僱人員調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費 6千元。 │ │ │ │7121710102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 4,194│ 480│ 3,714│1.本年度預算數 4,194千元,包括業務費 3,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 400千元,材料費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,714千元。 │ │ │ │7121711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究及實驗 │ 61,741│ 67,234│ -5,493│ │ │ │ │7121711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│藥物研究與實驗│ 44,892│ 47,298│ -2,406│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,850千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,892千元,包括人事費20,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,437千元,維護費 693千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 517千元,材料費 9,503千元,委辦費12,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,110千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藥物研究與實驗業務35,782千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,850千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 108千元,旅運費39千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 715千元,合共 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託學術機構研究經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度約聘人員調整待遇經費 612 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7121711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│專著及提要編印│ 6,185│ 6,170│ 15│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 176千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,185千元,包括人事費 4,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,020千元,旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 690千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專著及提要編印業務 5,495千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減33千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 152千元,旅運費 1千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費 120千元。 │ │ │ │7121711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中醫學研究 │ 10,664│ 13,766│ -3,102│1.本年度預算數10,664千元,包括人事費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 148千元,旅運費 312千元,委辦費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學術研究業務 664千元,較上年度減少學術研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會及出席國際會議經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託學術機構研究業務10,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,000千元。 │ │ │ │7121719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 161,800│ 23,460│ 138,340│ │ │ │ │7121719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 150,000│ -│ 150,000│興建「中國傳統醫學大樓」兩棟各為七層及九層, │ │ │ │ │ │ │ │總樓地板面積計35,856平方公尺,核列建築費 789 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,分六年辦理,除80、81年度已編列 200 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元外,本年度編列第三期工程款 150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列 150,000千元。 │ │ │ │7121719009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,460│ -1,460│上年度整修館舍及改善電力系統經費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,460千元如數減列。 │ │ │ │7121719010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,800│ 9,000│ -7,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機、PC工作站及相關週邊設備費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置影像資料管理輸出入及儲存設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 9,000千元如數減列。 │ │ │ │7121719019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 10,000│ 13,000│ -3,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 5,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書期刊及事務機具費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實驗室內部設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置圖書、實驗室內部設備、幻燈片製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算,業已編竣,所列13,000千元如數減列。 │ │ │ │7121719800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 150│ 150│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |