83C42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021730000 │ │ │ │ │69│ │ │國立中央圖書館│ 341,789│ 336,784│ 5,005│1.本科目上年度預算數 419,899千元,配合國立中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央圖書館臺灣分館改以單位預算處理,移出83,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元列入國立中央圖書館臺灣分館,包括「臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣分館圖書典藏及閱覽」科目移出77,827千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般建築及設備」科目移出 5,080千元,「第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一預備金」科目移出 208千元,淨計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 341,789千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 336,784千元,增加 5,005千元。 │ │ │ │5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 122,941│ 112,105│ 10,836│ │ │ │ │5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 78,957│ 74,930│ 4,027│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,827千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,957千元,包括人事費28,963千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費25,611千元,維護費22,594千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,519千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,295千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,662千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 978千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 161千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,及退休退職人員三節慰問金15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 128千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4千元,及辦公器具養護費14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列增加聘用人員 2人,增列人事費 993千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,統籌事務費27千元,辦公器具養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費21千元,合共 1,043千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321730102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 43,984│ 37,175│ 6,809│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 201千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,984千元,包括人事費 2,637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,138千元,維護費 9,253千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費65千元,材料費 2,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,637千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費41,347千元,較上年度增加發展全 │ │ │ │ │ │ │ │ 國圖書資訊網路及業務自動化經費 6,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │書刊採訪及編目│ 70,338│ 71,244│ -906│ │ │ │ │5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 49,751│ 50,701│ -950│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 743千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,751千元,包括人事費15,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,351千元,旅運費 280千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪業務經費34,631千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 1,456千元,旅運費21千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,477千元。 │ │ │ │5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 20,587│ 20,543│ 44│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,279千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,587千元,包括人事費10,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,242千元,旅運費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費10,531千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 771千元,旅運費22千元,合共 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │5321731100 │ │ │ │ │ │ 3│ │書刊閱覽及交換│ 101,732│ 105,892│ -4,160│ │ │ │ │5321731120 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊閱覽及典藏│ 49,382│ 50,724│ -1,342│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,371千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,382千元,包括人事費16,571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,335千元,維護費 1,002千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,571千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費15,600千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費13,431千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 2,304千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,476千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費36千元。 │ │ │ │5321731121 │ │ │ │ │ │ │ 2│出版品交換 │ 31,411│ 33,390│ -1,979│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 923千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,411千元,包括人事費 7,613千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,937千元,旅運費 3,841千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,613千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際會議及書展經費 3,841千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列出國旅費 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品交換業務經費19,957千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 1,501千元。 │ │ │ │5321731122 │ │ │ │ │ │ │ 3│漢學研究 │ 20,939│ 21,778│ -839│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 310千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,939千元,包括人事費 6,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,495千元,旅運費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,016千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學書展經費 343千元,較上年度通案減列出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國旅費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究業務經費14,580千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 1,091千元,旅運費 6千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,097千元。 │ │ │ │5321739000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 45,933│ 46,698│ -765│ │ │ │ │5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 3,698│ 3,698│ 0│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子資訊大 │ │ │ │ │ │ │ │樓」一棟計地下三層、地面二十二層,總面積42,6 │ │ │ │ │ │ │ │81平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,有關 │ │ │ │ │ │ │ │展示規劃等共同性費用由國科會編列,其餘所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費按實際需要向銀行融資,大樓完工後,由各使用 │ │ │ │ │ │ │ │單位,各按使用面積分十年,編列預算攤還。該大 │ │ │ │ │ │ │ │樓於76年完工,本年度為各使用單位攤還之第七年 │ │ │ │ │ │ │ │,依每平方公尺每期(六個月)應攤 2,046元計算 │ │ │ │ │ │ │ │,國立中央圖書館資訊圖書館使用面積 903平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺計需分攤 3,698千元,與上年度同。 │ │ │ │5321739009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,500│ 4,000│ -1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.活菌化糞池工程經費 1,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防受信總機系統改善工程經費 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他建築預算業已編竣,所列 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │5321739010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 17,735│ 23,000│ -5,265│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會計業務電腦自動化系統軟硬體設備 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.當代文學史料影像全文輸出系統軟、硬體設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發展自動化作業暨圖書資訊網路系統硬、軟體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備擴充經費10,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度資訊設備預算業已編竣,所列23,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 22,000│ 16,000│ 6,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書購置費13,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置檔案櫃、活動櫃、書車、桌椅、鐵櫃、書架 │ │ │ │ │ │ │ │ 、影印機、視聽設備、微縮設備等經費 8,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備預算業已編竣,所列16,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5321739800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |