83C42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021780000 │ │ │ │
│74│ │ │國立國父紀念館│ 263,107│ 186,980│ 76,127│國立國父紀念館本年度預算數 263,107千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 186,980千元，增加76,127千元。
│ │ │ │5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 96,605│ 94,461│ 2,144│
│ │ │ │5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 96,605│ 94,461│ 2,144│1.本科目上年度預算數配合科目調整，移出工作獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,370千元，列入各相關科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,605千元，包括人事費67,948千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,038千元，維護費 6,950千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,912千元，材料費 2,487千元，特別費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,948千元，較上年度淨增 2,412
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友25人人事費 3,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,712千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,841千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減81千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 158千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，合共 171千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋修繕費 100千元及辦公器具養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費15千元，合共 115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 218千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增退休退職人員三節慰問金 411千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期，增列車輛養護費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維護經費 4,524千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列材料費 157千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護經費 3,292千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列材料費30千元。
│ │ │ │5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務管理業務 │ 48,069│ 43,769│ 4,300│
│ │ │ │5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 4,398│ 4,030│ 368│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 270千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,398千元，包括人事費 2,910千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,910千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 1,488千元，較上年度通案
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 112千元。
│ │ │ │5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 43,671│ 39,739│ 3,932│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,000千元，合計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,671千元，包括人事費31,859千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,474千元，旅運費 1,031千元，獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持31,859千元，較上年度伸算增列調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 4,859千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費 1,977千元，較上年度通案減列業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 9,835千元，較上年度減少 801千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 662千元及旅運費78千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 740千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國際巡迴展經費61千元。
│ │ │ │5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 34,803│ 34,027│ 776│
│ │ │ │5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,799│ 24,878│ 921│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「一般行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政－行政管理」科目移入工作獎金 2,100千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,799千元，包括人事費19,944千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,992千元，維護費 1,311千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持19,944千元，較上年度伸算增列調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,044千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 5,855千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 123千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費26千元及車輛油料費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費59千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元，合共62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期，增列車輛養護費15千元。
│ │ │ │5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 9,004│ 9,149│ -145│1.本年度預算數 9,004千元，包括業務費 1,926千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 6,922千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維護經費 1,407千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)大樓環境及警衛工作維持經費 6,675千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待工作維持經費 922千元，較上年度通案減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 145千元。
│ │ │ │5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 82,730│ 13,823│ 68,907│
│ │ │ │5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 47,550│ -│ 47,550│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.廁所整建工程經費16,570千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.地下室辦公室、展覽場、書庫、會議室及勵學室
│ │ │ │ │ │ │ │ 等整修工程經費25,060千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.中山樓舞台地板汰換暨員工宿舍整修工程經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,920千元。
│ │ │ │5321789010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 2,730│ 516│ 2,214│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.製作整體解說、導覽系統等設備費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦購置費 780千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.建立中山樓網路系統及電腦購置費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度個人及典藏系統預算業已編竣，所列 516
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通運輸及設備│ -│ -│ -│
│ │ │ │5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 32,450│ 13,307│ 19,143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中山樓文化堂座椅改善經費15,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中山樓硫磺氣處理經費17,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度大廚房排油煙機汰換、中山樓大廚房設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 汰換、中山樓室外車道燈及投射燈預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列13,307千元如數減列。
│ │ │ │5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│本年度預算數仍照上年度編列。
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