83C42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021790000 │ │ │ │ │75│ │ │國立中正紀念堂│ 182,436│ 233,284│ -50,848│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 182,436千元 │ │ │ │管理處 │ │ │ │,較上年度法定預算數 233,284千元,減少50,848 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 131,934│ 113,855│ 18,079│ │ │ │ │5321790101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 131,350│ 113,231│ 18,119│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元列入「圖書館管理」科目,以及工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,636千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,350千元,包括人事費90,017 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費20,426千元,維護費17,177千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,460千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,017千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,333千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,736千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛數量及使用年期,減列車輛油料費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 132千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,合共 148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費73千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元,及辦公器具養護費13千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加約聘人員 3人,增列統籌事務費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,服裝費 6千元,辦公器具養護費 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合開放圖書館視聽中心,增列水電費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 312 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列庭園建物及道路維護費 1,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列機械設備維護費 492千元及公園美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,695千元,合共 3,187千元。 │ │ │ │5321790102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 584│ 624│ -40│1.本年度預算數 584千元,包括業務費 536千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費40千元。 │ │ │ │5321791000 │ │ │ │ │ │ 2│ │文教展示及宣教│ 37,012│ 30,758│ 6,254│ │ │ │ │服務 │ │ │ │ │ │ │ │5321791020 │ │ │ │ │ │ │ 1│宣導服務 │ 17,885│ 18,011│ -126│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,719千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,885千元,包括人事費15,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,920千元,旅運費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,779千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 2,106千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 144千元及旅運費14千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │5321791021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文教活動 │ 4,779│ 4,793│ -14│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 312千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,779千元,包括人事費 2,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,512千元,維護費 191千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,890千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動經費 1,889千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 114千元及,旅運費14千元,合共 128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。。 │ │ │ │5321791022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資料展覽 │ 6,758│ 7,023│ -265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 347千元列入「圖書館管理」科目外,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 301千元,移入移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,758千元,包括人事費 2,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,518千元,維護費95千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,785千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽活動經費 3,973千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 265千元及旅運費27千元,合共 292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321791023 │ │ │ │ │ │ │ 4│圖書館管理 │ 7,590│ 931│ 6,659│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入人事費 280千元、工作獎金 304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及由「資料展覽」科目移入人事費 347千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,590千元,包括人事費 2,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,557千元,維護費 140千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,837千元,較上年度增加約聘 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增圖書館業務經費 4,753千元。 │ │ │ │5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,740│ 87,921│ -75,181│ │ │ │ │5321799002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 61,999│ -61,999│上年度編列中正紀念堂整建工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列61,999千元如數減列。 │ │ │ │5321799009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,000│ 1,250│ 1,750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修房舍建築及堂園各項機電,濾水設施等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列抽水機連通管及進水管改善工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,250千元如數減列。 │ │ │ │5321799010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,740│ 2,000│ 740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦導覽系統、電腦工作站、汰換電腦暨電腦週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備等 2,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列導覽系統設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,000│ 22,672│ -15,672│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機電、視聽、事務、園藝、安全防護設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書館、來賓休息室、會議室、辦公室等各項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列空調主機、圖書設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列22,672千元如數減列。 │ │ │ │5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |