83C42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021800000 │ │ │ │ │76│ │ │國立自然科學博│ 779,591│ 534,431│ 245,160│國立自然科學博物館本年度預算數 779,591千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 534,431千元,增加 245,160 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 169,739│ 86,246│ 83,493│ │ │ │ │5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 169,739│ 86,246│ 83,493│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 7,115千元列入各相關科目,及由「自然科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示研究及企劃」科目移入國外旅費 270千元移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 169,739千元,包括人事費46,816 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 103,391千元,維護費13,491千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,771千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,217千元,較上年度淨增 4,702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加技工 8人,及伸算上年度增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人,技工 1人,九個月人事費計 2,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,457千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 329千元,及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費84千元,共計 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 254千元,及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費34千元,辦公器具養護費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員12人,技工20人,約聘50人, │ │ │ │ │ │ │ │ 約僱38人及伸算上年度增加職員 3人,技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,約聘 9人,約僱11人,九個月經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 1,684千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元,上下班車票費 1,561千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 3,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列配合三、四期營運增加售票櫃購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作經費 116,061千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加76,160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列約聘 3人,約僱 9人,及伸算上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加約聘 1人,約僱 2人九個月人事費計 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]三、四期開館營運增列水電及清潔費70,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列現場人員製服費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國進修經費 1,004千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費76千元。 │ │ │ │5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │博物館業務 │ 254,575│ 166,863│ 87,712│ │ │ │ │5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 73,564│ 55,288│ 18,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,018千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,564千元,包括人事費33,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,180千元,維護費 465千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,882千元,設備及投資15,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,333千元,較上年度增加 8,055 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 7人,技工 2人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加職員 1人九個月人事費計 6,627千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域經費15,943千元,較上年度增加 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 1,904 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域經費11,583千元,較上年度增列 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人及伸算上年度增加約聘 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人九個月人事費計 723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域經費 5,875千元,較上年度增加 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,087 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域經費 9,830千元,較上年度增加 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 76,150│ 50,560│ 25,590│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,824千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,150千元,包括人事費51,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,930千元,維護費 1,558千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 493千元,設備及投資 2,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,160千元,較上年度增加 1,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 3人,技工 2人人事費 866千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用經費 2,875千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,808千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人人事費 789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 1,019 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育經費48,740千元,較上年度增加20,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘29人,約僱16人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約聘 4人,約僱 5人九個月人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]本計畫係合併環境教育計畫,及配合三、四 │ │ │ │ │ │ │ │ 期開館營運增列業務費等 863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣經費 9,375千元,較上年度增加 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人人事費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 831千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 34,343│ 15,196│ 19,147│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 681千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,343千元,包括人事費10,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,840千元,維護費 1,935千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 226千元,材料費 341千元,設備及投資13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,144千元,較上年度增加 2,056 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列職員 1人,技工 2人,及伸算上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加職員 1人九個月人事費計 1,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 3,996千元,較上年度增加 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人人事費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 2,398 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費23,203千元,較上年度增加14,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 3人,約僱 1人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約聘 1人,約僱 1人九個月人事費計 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦化規劃費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列票務、導覽、網路系統等 8,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列館務電腦開發費 727千元。 │ │ │ │5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 70,518│ 45,819│ 24,699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出國外旅 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 費 270千元列入「行政管理」科目,及由「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入工作獎金 1,592千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,518千元,包括人事費25,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,835千元,維護費18,390千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 432千元,設備及投資 3,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,936千元,較上年度增加 3,204 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 1人,技工 6人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加技工 1人九個月人事費計 2,451千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場經費 6,180千元,較上年度增加 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 1人,約僱 5人人事費 2,037 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等計 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃經費 5,213千元,較上年度增加 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約僱 1人人事費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合三、四期開館營運增列業務費等 4,168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運經費24,452千元,較上年度增加 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 2人,約僱 3人,及伸算上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加約僱 1人九個月人事費計 1,635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 1,826 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護經費19,737千元,較上年度增加 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加約聘 3人,約僱 3人人事費及伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加約聘 2人,約僱 2人九個月人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合三、四期開館營運增列業務費等 5,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 354,277│ 280,322│ 73,955│ │ │ │ │5321809002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 280,000│ -280,000│博物館末期工程款業已編竣,所列 280,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 344,000│ -│ 344,000│興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │分列二年辦理,本年度編列第一年經費 344,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321809010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係汰換主機及週邊設備。 │ │ │ │5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 377│ -│ 377│汰換公務車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 9,900│ 322│ 9,578│本年度之預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新科學中心展品經費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.儲存票券櫃等設備購置費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置一般行政設備預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元如數減列。 │ │ │ │5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |