83C42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021850000 │ │ │ │ │81│ │ │國立中央圖書館│ 88,008│ 83,115│ 4,893│1.國立中央圖書館臺灣分館預算原編列於國立中央 │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │ 圖書館項下,本年度起改以單位預算編列,上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數83,115千元,係由國立中央圖書館 │ │ │ │ │ │ │ │ 「臺灣分館圖書典藏及閱覽」科目移入77,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「一般建築及設備」科目移入相關經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,「第一預備金」科目移入 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,008千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,115千元,增加 4,893千元。 │ │ │ │5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,748│ 19,865│ 4,883│ │ │ │ │5321850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,434│ 17,907│ 527│1.本年度預算數配合科目調整,移出工作獎金 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,434千元,包括人事費11,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,112千元,維護費 2,832千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 935千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,626千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 154千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費63千元,車輛油料費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費24千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5千元及辦公器具養護費 5千元,合共34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321850102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,314│ 1,958│ 4,356│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「書刊採 │ │ │ │ │ │ │ │ 編及閱覽」科目移入圖書館業務自動化經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,314千元,包括業務費 5,848千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 408千元,材料費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為圖書館業務自動化經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加建檔及黏貼條碼等經費 4,356千元。 │ │ │ │5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │圖書典藏及閱覽│ 57,512│ 57,962│ -450│ │ │ │ │5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 35,853│ 35,957│ -104│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元列入「資訊管理」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,354千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,853千元,包括人事費16,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,748千元,維護費 221千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 261千元,設備及投資 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,123千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 876千元. │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換10,880千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 320千元,旅運費10千元,合共 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏 8,850千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 640千元,旅運費10千元,合共 650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 21,659│ 22,005│ -346│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 988千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,659千元,包括人事費11,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,381千元,維護費 314千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 784千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,480千元,較上年度淨增 352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人人事費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,409千元,較上年度減少 177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人上下班交通費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 167千元,旅運費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導 7,770千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 464千元,旅運費57千元,合共 521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,540│ 5,080│ 460│ │ │ │ │5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5321859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,500│ -│ 1,500│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽區、閱覽區等地毯地磚汰換工程 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣場綠地維護工程 500千元。 │ │ │ │5321859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,040│ 1,080│ 960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置整合性圖書系統、電腦工作站、印表機、條 │ │ │ │ │ │ │ │ 碼閱讀機、相關週邊設備及製作點字圖書電腦等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 1,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,000│ 4,000│ -2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置視聽設備、民俗器物、運書車、飲水機、書 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |