83C42650.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026500000 │ │ │ │ │ 9│ │ │水資源統一規劃│ 255,430│ 286,118│ -30,688│1.水資源統一規劃委員會本年度預算數 255,430千 │ │ │ │委員會 │ │ │ │ 元,較上年度法定預算數 281,118千元,減少25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 281,118千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟部「水利建設」科目移入德基水庫集水區第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三期整體治理五年計畫─水質監測經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5826500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,462│ 33,720│ 6,742│ │ │ │ │5826500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 29,971│ 28,790│ 1,181│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,402千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,971千元,包括人事費22,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,228千元,維護費 920千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 741千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,159千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 103千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元及退休退職人員三節慰問金13千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費44千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,及辦公器具養護費 9千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費56千元。 │ │ │ │5826500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,491│ 4,930│ 5,561│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 179千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,491千元,包括人事費 1,907千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,519千元,維護費 740千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊業務之規劃與推展經費10,491千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 5,561千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置軟體及系統開發經費 5,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出國研習經費64千元。 │ │ │ │5826501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │水資源調查研究│ 49,925│ 48,249│ 1,676│ │ │ │ │5826501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水文調查 │ 18,531│ 18,018│ 513│1.本科目係由上年度預算「水文調查」科目及「淡 │ │ │ │ │ │ │ │ 水河水理長期觀測」科目合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,216千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數18,531千元,包括人事費14,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 672千元,維護費48千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,補助及捐助 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,778千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 119千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費51千元及旅運費48千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列地下水位計購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,750千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │5826501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源調查 │ 5,043│ 4,868│ 175│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 375千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,043千元,包括人事費 4,684千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 187千元,維護費10千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,684千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 359千元,係通案減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費14千元,旅運費12千元,合共26千元。 │ │ │ │5826501025 │ │ │ │ │ │ │ 3│水資源應用技術│ 26,351│ 25,363│ 988│1.本科目係由上年度預算「科技研究發展」科目改 │ │ │ │推動 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數26,351千元,包括人事費 7,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 935千元,維護費95千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,補助及捐助 1,100千元,委辦費16,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,896千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源應用技術推動研究經費23,455千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加國際會議經費 248千元及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,合共 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託研究「水庫優養化藻類圖譜辨識分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析電腦系統之建立」經費 1,100千元。 │ │ │ │5826501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │水工試驗 │ 20,014│ 24,071│ -4,057│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「水源水 │ │ │ │ │ │ │ │ 質調查規劃」科目移入 2,508千元、「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 1,096千元,合共移入 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,014千元,包括人事費13,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,843千元,維護費 239千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 693千元,設備及投資 150千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,委辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,502千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,720千元,較上年度淨減 105 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費97千元,維護費 3千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費25千元,合共 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,386千元,較上年度減少 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 7千元,及旅運費 6千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列美濃水庫模型試驗場棚撘建經費 4,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 6,406千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費35千元及旅運費21千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5826501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │區域規劃 │ 132,401│ 176,467│ -44,066│ │ │ │ │5826501220 │ │ │ │ │ │ │ 1│水資源分區規劃│ 2,465│ 15,422│ -12,957│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 213千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,465千元,包括人事費 1,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 370千元,維護費19千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,853千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費 612千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少13,045千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費28千元,及旅運費17千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究「宜蘭地區水資源開發研究」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費13,000千元。 │ │ │ │5826501221 │ │ │ │ │ │ │ 2│水源水質調查規│ 9,880│ 9,362│ 518│1.本科目係由上年度預算「水源水質調查規劃」科 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 目及「水資源污染防治規劃」科目合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,508 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「水工試驗」科目,「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入工作獎金 366千元,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,880千元,包括人事費 4,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 740千元,維護費40千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,委辦費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,316千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 7,564千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 416千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費56千元及旅運費38千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託研究「德基水庫浮游生物調查及底 │ │ │ │ │ │ │ │ 泥土壤溶出研究」經費 800千元。 │ │ │ │5826501222 │ │ │ │ │ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 120,056│ 151,683│ -31,627│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 269千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,056千元,包括人事費 4,519 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,833千元,維護費92千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 572千元,委辦費 112,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,921千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部大型水庫調查規劃經費61,505千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增51,393千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費28千元及旅運費11千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託研究「雙溪水庫可行性規劃」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託研究「雙溪水庫環境影響評估,集 │ │ │ │ │ │ │ │ 水區治理規劃」等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託研究「宜蘭地區水源開發可行性規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃」經費22,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部大型水庫調查規劃經費56,630千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減76,603千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 185千元,維護費 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究「中部離島式基礎工業區水源 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發可行性規劃」經費61,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託研究「瑪家水庫及替代計畫可行性 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」經費19,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列國內旅費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託研究「新苗地區地下水調查研究」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列委託研究「美濃水庫興建計畫補充調查」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,500千元。 │ │ │ │5826509000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 12,100│ 3,083│ 9,017│ │ │ │ │5826509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 9,140│ -│ 9,140│新購工作站一套與週邊設備及汰換個人電腦等經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │5826509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 960│ -│ 960│汰換吉普車一輛,購置經費如列數。 │ │ │ │5826509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 3,083│ -1,083│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置精密水準儀 1,050千元及考勤電腦設備 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置箱型冷氣機及擴大電力契約馬力預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,083千元如數減列。 │ │ │ │5826509800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |