83C42670.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十三年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0026700000 │ │ │ │
│11│ │ │國營事業委員會│ 194,744│ 177,651│ 17,093│國營事業委員會本年度預算數 194,744千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 177,651千元，增加17,093千元。
│ │ │ │6126700100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 97,718│ 83,823│ 13,895│
│ │ │ │6126700101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 89,279│ 74,117│ 15,162│1.本年度預算數89,279千元，包括人事費48,334千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費28,019千元，業務費11,777千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 656千元，旅運費 223千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,334千元，較上年度增加伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,338千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,162千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增14,405千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費89千元及車輛油料費19千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公大樓租用坪數及通案減列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費48千元，車輛養護費13千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元，合共69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓租金 6,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦公大樓搬遷費 8,424千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 2,783千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 581千元。
│ │ │ │6126700102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 8,439│ 9,706│ -1,267│1.本年度預算數 8,439千元，包括人事費 299千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 7,954千元，旅運費 186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃管理經費 7,681千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,225千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 758千元，較上年度通案減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費28千元，旅運費14千元，合共42千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │6126701000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國營事業管理 │ 92,040│ 93,308│ -1,268│
│ │ │ │6126701020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 23,884│ 28,267│ -4,383│1.本科目係由上年度預算「配合國家政策規劃事業
│ │ │ │ │ │ │ │ 發展」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,884千元，包括人事費21,996千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,128千元，旅運費 760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,859千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢討經營法規，規劃推動事業發展經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少 4,283千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費22千元，旅運費20千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性委託研究經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列事業策略之審查費 241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研審事業投資及研究發展計畫與預算經費 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，較上年度通案減列業務費63千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費37千元，合共 100千元。
│ │ │ │6126701021 │ │ │ │
│ │ │ 2│經營績效 │ 27,547│ 28,809│ -1,262│1.本科目係由上年度預算「推動企業化經營提高績
│ │ │ │ │ │ │ │ 效」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,547千元，包括人事費23,540千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,282千元，旅運費 2,725千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,511千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)評鑑增進事業經營績效經費 3,900千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減28千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費77千元，旅運費 135千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化工安環保及睦鄰工作經費 2,136千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,234千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元，旅運費70千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託研究「睦鄰工作滿意度調查」經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │6126701022 │ │ │ │
│ │ │ 3│人力發展 │ 22,567│ 21,248│ 1,319│1.本科目係由上年度預算「改進人事制度及人力合
│ │ │ │ │ │ │ │ 理化」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,567千元，包括人事費18,869千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,891千元，旅運費 749千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,058千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,848千元，較上年度增加伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,546千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改進人事制度加強人員培訓經費 3,599千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費91千元，旅運費51千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 142千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)改善薪給結構促進勞資和諧經費 2,120千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費51千元，旅運費34千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共85千元。
│ │ │ │6126701023 │ │ │ │
│ │ │ 4│財務管理 │ 18,042│ 14,984│ 3,058│1.本科目係由上年度預算「強化財務運用及管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,042千元，包括人事費16,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 728千元，旅運費 498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫，係由上年度五個分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設，其預算數之內容及與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,458千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,191千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化資金運用及財物管理經費 999千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費34千元，旅運費23千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共57千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動部屬事業民營化經費 585千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費21千元，旅運費55千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。
│ │ │ │6126709000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,466│ -│ 4,466│
│ │ │ │6126709010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,500│ -│ 1,500│購置個人電腦工作站五套及個人電腦區域網路一套
│ │ │ │ │ │ │ │等設備，經費如列數。
│ │ │ │6126709011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,566│ -│ 2,566│汰換電話交換機及電話機經費 1,600千元、公務轎
│ │ │ │ │ │ │ │車乙輛購置費 466千元及增設會議室擴音錄音系統
│ │ │ │ │ │ │ │經費 500千元，合計如列數。
│ │ │ │6126709019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 400│ -│ 400│汰換雜項辦公設備經費如列數。
│ │ │ │6126709800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。
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