83C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │12│ │ │中小企業處 │ 450,981│ 470,141│ -19,160│中小企業處本年度預算數 450,981千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 470,141千元,減列19,160千元。 │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,609│ 39,152│ 1,457│ │ │ │ │6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,478│ 27,115│ 3,363│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 2,751千元列入各相關科目外,另由「中小 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業輔導服務」科目移入 3,236千元、「中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練發展」科目移入 3,015千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,478千元,包括人事費22,017千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,444千元,維護費 350千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,397千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,017千元,較上年度淨增 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人人事費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,461千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,463千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費86千元及車輛油料費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 8千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增退休退職人員三節慰問金44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦公大樓投保火險費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列大樓管理費、清潔費及水電分攤費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,131│ 12,037│ -1,906│1.本年度預算數10,131千元,包括人事費 2,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,631千元,維護費 1,040千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費 7,914千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 552千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅運費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列已開發之軟體維護費及電腦圖書、教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄影帶購置費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 2,217千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,458千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦機組租金 2,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦設備維護費 416千元。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 408,399│ 426,641│ -18,242│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 40,353│ 32,864│ 7,489│1.本科目係由上年度預算「企劃研究」科目改設。 │ │ │ │究 │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元列入「中小企業訓練發展」科目外,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目移入工作獎金 979千元,「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 小企業輔導服務」科目移入 209千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數40,353千元,包括人事費10,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,064千元,旅運費 313千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度六個分支計畫,除三個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度六個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,786千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費10,102千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8,034千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究中小企業經濟活動分析等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理調查中小企業相關問題及中小型工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業轉型之規劃經費 5,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 6,062 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少辦理中小企業輔導會報等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增中小企業統計資料調查分析經費 8,386千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增中小企業政策措施規劃經費 6,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中小企業法規制訂與解釋經費 819千元。 │ │ │ │6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 304,094│ 324,029│ -19,935│1.本科目係由上年度預算「經營管理輔導」科目改 │ │ │ │務 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元列入「行政管理」科目, 209千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 中小企業企劃研究」科目,12,574千元列入「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 小企業訓練發展」科目外,另由「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入工作獎金 895千元,移入移出數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 304,094千元,包括人事費12,927 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 287,347千元,旅運費 1,030千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度七個分支計畫,除一個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度八個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,172千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢服務功能擴大計畫經費 7,409千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理講習活動、服務中心辦公場地租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金等經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業經營管理輔導經費 178,682千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少輔導中小企業經營管理經費13,362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費30,194千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少輔導中小企業財務融通經費 2,271千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理輔導經費59,306千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少輔導中小企業資訊管理經費 4,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地區性特有行業輔導經費12,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少加強對地域性特有行業提供技術及經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理服務之補助及輔導等經費 8,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中小企業相互合作輔導經費 8,296千元。 │ │ │ │6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 63,952│ 69,748│ -5,796│1.本科目係由上年度預算「財務及電腦化輔導」科 │ │ │ │展 │ │ │ │ 目及「經營管理人才培訓」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元列入「行政管理」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 877千元,「中小企業企 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃研究」科目移入 1,373千元,「中小企業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目移入12,574千元,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數63,952千元,包括人事費 9,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費52,565千元,旅運費 1,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,016千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費 9,520千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少舉辦中小企業負責人研修班等經費 710千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增輔導專家培訓經費 9,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業及職業團體聯繫及獎勵經費27,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減列輔導各產業同業公會或 │ │ │ │ │ │ │ │ 工商團體經費13,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業跨業交流推動經費 8,250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列推動結合中小企業跨業交流,促進相 │ │ │ │ │ │ │ │ 互合作經費 1,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業國際交流促進經費 1,247千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國考察及參加國際會議等經費 126 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 825│ 3,200│ -2,375│ │ │ │ │6126759002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 825│ 1,800│ -975│購置中英文工作站,網路介面等週邊設備經費 825 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,400│ -1,400│上年度新大樓裝設電話總機等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,400千元如數減列。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |